2021年部门预算

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柴桑生态环境局2021年部门预算公开

目    录

第一部分  柴桑生态环境局概况

  一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  柴桑生态环境局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 柴桑生态环境局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  柴桑生态环境局概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

2、负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责对突发生态环境事件的应急、预警工作;参与实施生态环境损害赔偿制度;参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

3、负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理地下水污染防治工作:实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作;监督实施农业面源污染治理工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作;指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。    11、组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

12、负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

13、落实生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

14、完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数48人，其中：行政编制13人，全部补助事业编制35人,实有人数47人，其中：在职47人，包括行政人员12人，全部事业人员35人，离退休17人。

第二部分  柴桑生态环境局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年度收入预算总计1519.81万元，较上年增长167.43%，主要原因是：增加转隶及招录人员工资福利及项目支出经费。其中：财政拨款收入651.93万元，较上年增长14.72%，主要原因是：增加转隶及招录人员工资福利；事业收入867.88万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度未安排项目经费。

分部门情况：①柴桑生态环境局收入预算总计1078.2万元，较上年增长89.7%，主要原因是：增加招录人员工资福利及项目支出经费。②柴桑生态环境保护综合行政执法大队收入预算总计307.17万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度部门预算经费全部列在局机关。③柴桑生态监测站收入预算总计134.44万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度部门预算经费全部列在局机关。

（二）支出预算情况

2021年度支出预算总计1519.81万元,较上年增长167.43%，主要原因是：增加转隶、招录人员工资福利及项目支出。其中：①基本支出651.93万元，占支出预算总额42.8%，包括工资福利支出528.15万元、商品和服务支出123.18万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元、其他资本性支出0万元。②项目支出867.88万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度未安排项目经费。包括工资福利支出12万元、商品和服务支出133万元、对个人和家庭的补助支出2万元、其他资本性支出420.88万元、其他支出300万元，占支出预算总额57.2%。

分部门情况：①柴桑生态环境局支出预算总计1078.2万元，较上年增长89.7%，主要原因是：增加招录人员工资福利及项目支出经费。②柴桑生态环境保护综合行政执法大队支出预算总计307.17万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度部门预算经费支出全部列在局机关。③柴桑生态监测站支出预算总计134.44万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度部门预算经费支出全部列在局机关。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出为651.93万元，占支出预算总额42.8%；

按功能科目分类：一般公共服务支出651.93万元，占支出预算总额42.8%。

按经济科目分类:工资福利支出528.75万元，占支出预算总额34.8%；商品和服务支出123.18万元，占支出预算总额8%；对个人和家庭的补助支出0.6万元，占支出预算总额0%。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算69.3万元，较上年下降1%，主要原因是：坚持过紧日子，减少办公经费及印刷费等支出。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额500万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。

（八）环境监管一级项目中各二级项目情况说明

1、柴桑生态环境局环保管家采购项目

1）项目概述：根据国务院办公厅《关于构建现代环境治理体系的指导意见》的要求，通过技术人员在生态环境局大气、水、土、固废等相关业务部门的长期驻点服务，协助相关业务部门开展日常环境管理和帮扶核查工作，及时解读、细化、并协助开展国家、省市下达的生态环境管理方面的新要求，新规定，对本区大气、水、土、固废等生态环境中存在的问题进行研判，及时协助跟踪推进上级生态环境部门督查过程中反馈的问题和建议，为本区生态环境改善保驾护航。

2）立项依据：柴府办抄字〔2021〕272号抄告单立项。

3）实施主体：九江市柴桑生态环境局

4）实施方案：2021年该项目经费将继续用于支付聘请第三方机构对我区大气、水、土、固废等相关业务部门的长期驻点服务。

5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

6）年度预算安排：160万元

7）绩效目标和指标：见绩效目标表

2、柴桑生态环境局机动车黑烟抓拍系统及指挥中心采购项目

1）项目概述：黑烟车电子抓拍系统是一套采用前端采集、分析技术、通过视频视觉分析技术监测车辆排放黑烟情况和统计过车情况的车辆污染检测系统，能在车辆动态及静态情况下，实时自动智能识别车辆排放尾气林格曼黑度大于1的黑烟车，对识别出的黑烟车辆进行自动抓拍并生成抓拍信息，能够有效协助人员发现异常情况和处理高污染车，并最大限度的降低误报和漏报现象。

2）立项依据：柴府办抄字〔2021〕272号抄告单立项。

3）实施主体：九江市柴桑生态环境局

4）实施方案：充分利用智能化、信息化的科技手段，实现“非现场执法”的目标，通过黑烟车电子抓拍系统对黑烟车辆进行有效甄别，记录黑烟车车牌信息，从而加大了柴油货车的管控力度。

5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

6）年度预算安排：250万元

7）绩效目标和指标：见绩效目标表

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费支出预算16万元，较上年增长14.2%，主要原因是：实行垂直管理，中央、省、市及跨地区环保督查检查增加。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：没有此项预算支出。

（二）公务接待费支出预算10万元，较上年增长25%，主要原因是：实行垂直管理，中央、省、市及跨地区环保督查检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：不购置。公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年增长0%，主要原因是：与上年持平。

第三部分 柴桑生态环境局2021年部门预算表

（详见附表）

2021年部门预算公开表(柴桑区）.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。