2020年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区商务局

报送日期：2020.6.8

单位负责人（签章）:王传真      经办人（签章）：张甲

商务局2020年部门预算公开

目   录

第一部分   商务局概况

一、 商务局主要职能

二、 商务局预算单位构成

第二部分   2020年商务局预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  商务局概况

一、 商务局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。

2. 负责编制和组织实施全区利用外资、引进内资、外贸出口年度指导性计划以及相关优惠政策、统计、考核和奖惩工作。

3. 负责指导、协调、管理、服务全区利用外资和外贸出口工作；负责全区各类企业进出口经营权和经营范围的审核、申报、登记工作；负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4. 负责全区招商引资项目（企业）引进、推进的沟通、协调、指导、督促等工作；负责招商引资相关政策咨询，受理招商引资企业的意见、建议、投诉；负责全区招商引资情况的统计上报及有关信息的收集和传递工作。

5. 负责全区招商引资的对外宣传、项目洽谈、立项报批、资金引进工作。

6. 负责指导、监督、组织、协调以柴桑区名义参加国家、省、市在境内外举办的各种投资、贸易交易会、展览会、展销会、经贸会、洽谈会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：商务局。编制人数8人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制0人，实有人数26人，其中：在职49人，包括行政人员6人，全部事业人员21人，离退休22人。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计554.05万元，较上年下降1.19 %，主要原因是：统筹部门预算，调减了预算。其中：财政拨款收入554.05万元，较上年下降1.19%，主要原因是：统筹部门预算，调减了预算。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计554.05万元,较上年下降1.19%，主要原因是：统筹部门预算，调减了预算。

其中：①基本支出454.05万元，占支出预算总额81.95%，包括工资福利支出241.43万元、商品和服务支出84.72万元、对个人和家庭的补助支出122.7万元、其他资本性支出5.2万元。 ②项目支出100万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本年度项目支出无增加，包括商品和服务支出100万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出525.86万元，占支出预算总额94.91%；社会保障和就业支出28.19，占支出预算总额5.09%。

按经济科目分类:工资福利支出241.43万元，占支出预算总额53.17%；商品和服务支出84.72万元，占支出预算总额18.66%；对个人和家庭的补助支出122.7万元，占支出预算总额27.02%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额1.15%。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为554.05万元，较上年下降1.19%，主要原因是：统筹部门预算，调减了预算。 

按功能科目分类：一般公共服务支出525.86万元，占支出预算总额94.91%；社会保障和就业支出28.19，占支出预算总额,5.09%。

按经济科目分类:工资福利支出241.43万元，占支出预算总额53.17%；商品和服务支出84.72万元，占支出预算总额18.66%；对个人和家庭的补助支出122.7万元，占支出预算总额27.02%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额1.15%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费70.72万元，较上年增长11.75%，主要原因是：机构改革过渡期，所需经费增多。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算76万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本年度“三公”经费支出无增加。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算76万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本年度公务接待费无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额5.2万元，较上年下降18.45%。分项目情况是：采购货物预算0万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元，采购其他资本性支出5.2万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额128.78万元，其中：流动资产89.05万元，固定资产57.58万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产57.58万元。

与上年相比，本年资产总额减少50.39万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。招商引资专项。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为确保全年引进固定资产投资200万元以上工业项目80个，其中：亿元以上（或外资注册1000万美元）的工业项目40个，5亿元以上工业项目10个，10亿元以上工业项目4个，实现内资实际进资152亿元，实现实际利用外资1.55亿美元，实现外贸出口创汇2.32亿美元。确保全年引进固定资产超亿元的首位产业（新材料）项目15个，引进固定资产超亿元的主攻产业（电子电器、绿色食品）项目各10个。确保引进世界500强、国内500强或大型央企投资项目2个，确保2个投资过20亿元的项目开工建设。      

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。