2021年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区商务局

报送日期：2021.1.29

单位负责人（签章）:                 经办人（签章）：

商务局2021年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2021年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。

2. 负责编制和组织实施全区利用外资、引进内资、外贸出口年度指导性计划以及相关优惠政策、统计、考核和奖惩工作。

3. 负责指导、协调、管理、服务全区利用外资和外贸出口工作；负责全区各类企业进出口经营权和经营范围的审核、申报、登记工作；负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4. 负责全区招商引资项目（企业）引进、推进的沟通、协调、指导、督促等工作；负责招商引资相关政策咨询，受理招商引资企业的意见、建议、投诉；负责全区招商引资情况的统计上报及有关信息的收集和传递工作。

5. 负责全区招商引资的对外宣传、项目洽谈、立项报批、资金引进工作。

6. 负责指导、监督、组织、协调以柴桑区名义参加国家、省、市在境内外举办的各种投资、贸易交易会、展览会、展销会、经贸会、洽谈会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：九江市柴桑区商务局。编制人数8人，其中：行政编制8人，实有人数48人，其中：在职25人，包括行政人员6人，全部事业人员19人，离退休23人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计538.28万元，较上年下降2.85%，主要原因是：本年度人员减少，非税收入减少。其中：财政拨款收入538.28万元，较上年下降2.85%，主要原因是本年度人员减少，非税收入减少。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2021年度一般公共支出预算总计538.28万元,较上年下降2.85%，主要原因是：本年度人员减少，节约了开支。其中：①基本支出438.28万元，占支出预算总额81.42%，包括工资福利支出247.28万元、商品和服务支出106.74万元、对个人和家庭的补助支出79.06万元、其他资本性支出5.2万元。 ②项目支出100万元，较上年增长0%，较上年无变动。包括商品和服务支出100万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出511.47万元，占支出预算总额95.02%；社会保障和就业支出26.81万元，占支出预算总额4.98%。

按经济科目分类:工资福利支出247.28万元，占支出预算总额45.94%；商品和服务支出206.74万元，占支出预算总额38.4%；对个人和家庭的补助支出79.06万元，占支出预算总额14.69%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额0.97%。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年无变动。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为538.28万元，较上年下降2.85%，主要原因是：本年度人员减少，合理开支。  

按功能科目分类：一般公共服务支出511.47万元，占支出预算总额95.02%；社会保障和就业支出26.81万元，占支出预算总额4.98%。

按经济科目分类:工资福利支出247.28万元，占支出预算总额45.94%；商品和服务支出206.74万元，占支出预算总额38.4%；对个人和家庭的补助支出79.06万元，占支出预算总额14.69%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额0.97%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费64.5万元，较上年下降8.8%，主要原因是：本年度人员减少，合理开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算76万元，较上年增长0%，较上年无变动。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长0%，较上年无变动。

（二）公务接待费支出预算76万元，较上年增长0%，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长0%，较上年无变动。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长0%，较上年无变动。

六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额5.2万元，较上年增长0 %。分项目情况是：采购货物预算5.2万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总额413.51万元，其中：流动资产377.99万元，固定资产57.59万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值   万元，其他固定资产57.59万元。

与上年相比，本年资产总额增加284.73万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。

招商引资项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为2021年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，全省有影响，签约数量、质量、规模较2020年有新的突破。(详见附表)

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。