柴桑区统计部门2017年部门决算

目　　录

第一部分　柴桑区统计部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　柴桑区统计部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况的说明。

第三部分　2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分　名词解释

第一部分　柴桑区统计部门概况

一、部门主要职能

1．承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全县统计工作。

2．组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息

4. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县统计局、县城调队。统计局编制人数17人，其中：行政编制11人，全部补助事业编制 6人；实有人数23人，其中：在职15人，包括行政人员10人，全部补助事业人员5 人，退休人员 8人　。城调队编制人数3人，其中：全部补助事业编制 3人；实有人数 9人，其中：在职 6 人，包括全部补助事业人员 6 人，退休人员 3人 。 

第二部分　柴桑区统计部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计487.47万元，其中上年结转和结余19.44万元，较上年增长326.9%；本年收入合计4,68.28万元，较上年增长10.42%，主要原因是：主要原因是人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入461.03万元，占98.5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入7万元，占1.5%。　

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计487.47万元，其中本年支出合计478.23万元，较上年增长16.82%，主要原因是：主要原因是人员工资增加。年末结转和结余9.24万元，较上年下降52.45%，主要原因是：上年支出未报支，2017年报支。

本年支出的具体构成为：基本支出478.23万元，占100%。　

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为442.44万元，决算数为461.03万元，完成年初预算的104.2%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为421.89万元，决算数为432.55万元，完成年初预算的102.53%，社会保障和就业支出年初预算数为20.55万元，决算数为28.48万元，完成年初预算的138.57%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出206.59万元，较上年增长13.14%，主要原因是：人员工资上调。商品和服务支出58.79万元，较上年下降57.53%，主要原因是：节约开支。对个人和家庭补助支出77.41万元，较上年下降22.82%，主要原原因是：节约开支。其他资本性支出118.23万元，较上年增长4,443.93%%，主要原因是：办公设备购置增加

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为2.35万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的78.19%，决算数较上年下降53.59%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是2017年度没有此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.35万元，完成预算的78.19%，决算数较上年下降50.66%。主要原因是：节约开支

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因：公务车改革，没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：主要原因是公务用车改革后无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出175.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加127.96万元;增长267.02%。主要原因是：人员工资增加

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明

　　本年度没有开展预算绩效评价工作。

第三部分　2017年部门决算表

（见附表）

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。