柴桑区统计部门2019年部门预算公开

目　 录

第一部分　 部门概况

一、　　　 部门主要职能

二、　　　 部门预算单位构成

第二部分 　2019年部门预算情况说明

一、　　　　　  收入预算情况说明

二、　　　　　  支出预算情况说明

三、　　　　　  财政拨款预算收支说明

四、　　　　　  机关运行经费情况说明

五、　　　　　  “三公”经费预算安排情况说明

六、　　　　　  政府采购预算情况说明

七、　　　　　  国有资产占用情况说明

八、　　　　　  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2019年预算公开表

一、　　　　　  部门收支总表

二、　　　　　  部门收入总表

三、　　　　　  部门支出总表

四、　　　　　  财政拨款收支总表

五、　　　　　  一般公共预算支出表

六、　　　　　  一般公共预算基本支出表

七、　　　　　  政府性基金预算支出表

八、　　　　　  “三公”经费支出明细表

九、　　　　　  政府采购预算表

第四部分 　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1．承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全县统计工作。

2．组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息

4. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：区统计局、区城调队。编制人数 20 人，其中：行政编制11人，全部补助事业编制 9人。实有人数 34 人，其中：在职 23 人，包括行政人员 11 人，全部事业人员 12 人，离退休 11人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计 409.77　 万元，较上年增长31.34 %，主要原因是：人员工资增加。其中：财政拨款收入 409.77 万元，较上年增长31.34　 %，主要原因是：人员工资增加；事业收入 　 0万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………；上级补助收入 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………；其他收入（列明细） 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。

分部门情况：①区统计局收入预算总计 329.63　 万元，较上年增长33　 %，主要原因是：人员工资增加。②区城调队收入预算总计 80.14　 万元，较上年增长24.95　 %，主要原因是：人员工资增加。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计409.77 万元,较上年增长33.33　 %，主要原因是：人员工资增加。其中：①基本支出 378.77 万元，占支出预算总额 92.43 %，包括工资福利支出234.62 万元、商品和服务支出 96.2 万元、对个人和家庭的补助支出 43.27 万元、其他资本性支出 4.68 万元。 ②项目支出 31 万元，去年没有项目支出，主要原因是：增加第四次全国经济普查工作项目经费。包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0　 万元、其他资本性支出 0 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 375.95 万元，占支出预算总额91.75 %；社会保障和就业支出33.82 万元，占支出预算总额 8.25 %。

按经济科目分类:工资福利支出234.62　 万元，占支出预算总额57.26  %；商品和服务支出 127.2 万元，占支出预算总额 31.04　 %；对个人和家庭的补助支出43.27　 万元，占支出预算总额 10.56　 %，其他资本性支出 4.68 万，占支出预算总额 1.14 %

分部门情况：①区统计局支出预算总计 329.63　 万元，较上年增长33  %，主要原因是：人员工资增加。②区城调队支出预算总计 80.14　 万元，较上年增长24.95　 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为 409.77　 万元，较上年增长33.33　 %，主要原因是：人员工资增加。

一般公共服务支出 375.95 万元，占支出预算总额91.75 %；社会保障和就业支出33.82 万元，占支出预算总额 8.25 %。

按经济科目分类:工资福利支出234.62　 万元，占支出预算总额57.26  %；商品和服务支出 127.2 万元，占支出预算总额 31.04 　%；对个人和家庭的补助支出43.27　 万元，占支出预算总额 10.56　 %，其他资本性支出 4.68 万，占支出预算总额 1.14 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费 409.77 万元，较上年增长33.33　 %，主要原因是：人员工资增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算 2 万元，较上年下降33.33　 %，主要原因是：节约开支。

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。

（二）公务接待费支出预算 2　 万元，较上年下降33.33　 %，主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 0　 万元，其中：公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。公务用车运行维护费支出预算0　 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额 4.68　 万元，较上年增长368　 %。分项目情况是：采购货物预算 4.68　 万元，采购工程预算 0 万元，采购服务预算 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额 59.07　 万元，其中：流动资产 20.60　 万元，固定资产 38.47 万元，在建工程　 万元，无形资产 万元。固定资产当中，房屋构筑物 18.9 万元，汽车 0 辆　 万元，单价200万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产 19.57　 万元。

与上年相比，本年资产总额增加12.54 万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。