柴桑区统计部门2023年预算公开说明

目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

4、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置及人员情况

2023年统计部门共有预算单位1个，包括：九江市柴桑区统计局。

编制人数小计21人,其中：行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年统计部门收入预算总额为407.12万元,较上年预算安排增加3.32万元;财政拨款收入407.12万元,较上年预算安排增加10.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

   (二)支出预算情况

2023年统计部门支出预算总额为407.12万元,较上年预算安排增加3.32万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出397.92万元,较上年预算安排减少5.88万元;其中：工资福利支出343.15万元,商品和服务支出52.68万元,对个人和家庭的补助1.09万元,资本性支出1万元。项目支出9.2万元,较上年预算安排增加9.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出9.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出370.42万元,较上年预算安排增加0.59万元;社会保障和就业支出36.7万元,较上年预算安排增加9.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.15万元,较上年预算安排增加112.25万元;商品和服务支出52.68万元,较上年预算安排减少38.87万元;对个人和家庭的补助1.09万元,较上年预算安排减少63.26万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少9万元;对企业补助0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年统计部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额407.12万元,较上年预算安排增加10.32万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出370.42万元,社会保障和就业支出36.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出397.92万元,较上年预算安排减少5.88万元;其中：工资福利支出343.15万元,商品和服务支出52.68万元,对个人和家庭的补助1.09万元,资本性支出1万元。项目支出9.2万元,较上年预算安排增加9.2万元;其中：商品和服务支出9.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年统计部门政府性基金支出预算为0万元。

(五)国有资本经营情况

2023年统计部门国有资本经营支出预算为0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算53.68万元，比2022年预算减少47.87万元，下降47.14%。原因是过紧日子、节约开支。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)统计业务费项目情况说明（部门本级）

   1）项目概述:开展统计调查，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为研究制定社会经济发展规划提供数据依据。

   2）立项依据:统计业务费申请报告。

3）实施主体:九江市柴桑区统计局。

   4）实施方案：统计调查业务实施方案。

   5）实施周期:一年。

   6）年度预算安排:9.2万元。

   7）绩效目标和指标：新增培育“规上”企业调查单位≥60个，“规上”企业申报入库成功率≥98%，完成统计数据调查收集，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为研究制定社会经济发展规划提供数据依据。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年统计部门"三公"经费一般公共预算安排 1.6万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。主要原因是：本部门没有此项支出。

公务接待1.6万元,比上年减少0.35万元，主要原因是：节约开支、过紧日子。

公务用车运行0万元,与上年持平。主要原因是：本部门没有此项支出。

公务用车购置0万元,与上年持平。主要原因是：本部门没有此项支出。 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指2022年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际工作中涉及部门专业的名词进行解释。