柴桑区统计局2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柴桑区统计局部门概况

一、部门主要职能

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（四）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市柴桑区统计局

区统计局为正科级单位。内设办公室、政策法规股、综合业务股。有一个下属股级单位：区普查中心，未独立核算。2022年年末实有人数32人，其中在职人员20人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计516.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少152.4万元，下降22.8%；本年收入合计516.98万元，较2021年减少85.29万元，下降14.2 %，主要原因是：2021年全国人口普查工作开展导致当年经费收入较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入516.45万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.53万元，占0.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计516.98万元，其中本年支出合计516.98万元，较2021年减少152.4万元，下降22.8 %，主要原因是：2021年全国人口普查工作开展导致当年经费支出较多；年末结转和结余0万元，与2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出492.98万元，占95.4%；项目支出24万元，占4.6%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 396.8万元，决算数为516.45万元，完成年初预算的130.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为369.83万元，决算数为470.81万元，完成年初预算的127.3%，主要原因是：单位合并后人员数量增加导致相应费用支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.97万元，决算数为45.11万元，完成年初预算的167.3%，单位合并后人员数量增加导致相应费用支出增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0万元，决算数为0.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出516.45万元，其中：

（一）工资福利支出341.86万元，较2021年增加121.68万元，增长55.3 %，主要原因是：会计核算口径不同。

（二）商品和服务支出123.24万元，较2021年减少100.06  万元，下降44.8%，主要原因是：2021年全国人口普查工作开展导致当年经费支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出23.58万元，较2021年减少142.36万元，增长下降85.8 %，主要原因是：会计核算口径不同。

（四）资本性支出3.77万元，较2021年减少23.31万元，下降86.1%，主要原因是：2021年统计基层基础建设工作所需电脑打印机等数据处理设备批量购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.95万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.28万元，下降0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.95万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.28万元，下降0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.95万元，决算数为0万元，决算数较2021年减少1.28  万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，与2021年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.95万元，决算数为0万元，决算数较2021年减少1.28万元，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.01万元，较上年决算数减少123.37万元，降低49.3%，主要原因是：2021年全国人口普查工作及统计基层基础建设工作开展导致当年委托业务费、办公设备购置等经费支出较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金36.96万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“四上企业统计人员补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年完成了各专业两百多家联网直报企业报表的年报及定报工作，预算项目按计划进行,编制符合财政部门编制要求,预算完成率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出516.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年完成了各项统计业务工作,预算编制完整、功能科目细化、绩效目标设置合理;预算完成率100%,支出进度按季均衡支出，公用经费管理规范、三公经费控制在预算规范之内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，2022年完成了各专业两百多家联网直报企业报表的年报及定报工作，预算项目按计划进行,编制符合财政部门编制要求,预算完成率100%。支出合理,绩效评价得分96分，达到优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年度较好的完成了各项统计调查任务，预算安排经费全部执行到位。统计数据调查对象覆盖率、数据产品完成率、分析信息完成率、数据产品质量合格率达100%，数据产品、分析研究产品已按期完成，数据产品运用率、分析研究产品运用率达90%，取得了很好的社会效益和满意度。

2022年部门预算项目经费36.96万元，年度执行预算数36.96万元，预算完成率100%,绩效目标完成情况较好,评分96分,达到优。

附：部门预算整体绩效自评报告

九江市柴桑区统计局2022年度

部门预算整体绩效评价自评报告

根据区财政局关于开展2022年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知要求，区统计局对2022年度部门预算整体及预算项目支出情况进行了认真自评，总体评价是：预算资金安排合理，预算执行严格有序，财经管理规范高效，资金使用效益达到预期效果，具体的自评如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

4、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）部门内设机构及人员情况

区统计局为全额拨款正科级单位。局机关下设办公室、政策法规股、综合业务股。有一个下属股级单位：区普查中心。 共有编制人数21人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制11人；实有人数32人，其中：在职20人，包括行政人员10人，全部事业人员10人，离退休12人。

（三）工作目标

按照省市统计部门对数据质量要求，严格把握各项数据上报时间节点，加强业务指导培训，按时督促，及时审核把关，完成各专业和两百多家联网直报企业报表的年报及定报工作，确保企业上报数据真实、准确、完整、及时，实现各项经济指标符合时间进度，客观反映全区经济运行情况。    

（四）2022年度部门整体支出绩效目标

1、预算编审管理：预算编制完整、功能科目细化、绩效目标设置合理。符合财政部门编制要求。

2、预算执行管理：预算完成率100%,支出进度按季均衡支出，公用经费管理规范、三公经费控制在预算规范之内。

3、部门结转结余资金管理：小于或等于5%。

4、预决算信息公开管理：按照规定时间及时公开。

5、部门预算管理：制定内部控制制度，各部门检查没有出现违规现象。

6、政府采购管理：编制采购预算，当年采购控制在预算范围之列。

7、建立资产管理制度，资产利用率100%。

（五）部门预算绩效管理开展情况

高度重视部门预算绩效管理工作，年初预算编制时请相关内设机构负责人全部参与管理。目前我局整体绩效评价得分95分，达到优。

(六)2022年度部门预算执行情况

本部门2022年度财政拨款年初预算数为396.8万元，决算数为516.45万元，完成年初预算的100%。

二、单位整体支出绩效实现情况

2022年度较好的完成了各项统计调查任务，预算安排经费全部执行到位。统计数据调查对象覆盖率、数据产品完成率、分析信息完成率、数据产品质量合格率达100%，数据产品、分析研究产品已按期完成，数据产品运用率、分析研究产品运用率达90%，取得了很好的社会效益和满意度。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

存在的问题主要是年初预算数与实际执行数有偏差，主要反映在部分按照政策奖励性资金无法列入部门预算中，新增统计调查任务所需预算资金无法列入部门预算。下一步将加大年度规划，更好的编制部门预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年自评报告将在本局相关网站上公开，接受社会各界人士监督，以便我单位更好的服务社会，为群众办实事。

2023年3月2日

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件