卫健委部门2019年部门预算公开

目　 录

第一部分　 部门概况

一、　 部门主要职能

二、　 部门预算单位构成

第二部分 　2019年部门预算情况说明

一、　　 收入预算情况说明

二、　　 支出预算情况说明

三、　　 财政拨款预算收支说明

四、　　 机关运行经费情况说明

五、　　 “三公”经费预算安排情况说明

六、　　 政府采购预算情况说明

七、　　 国有资产占用情况说明

八、　　 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2019年预算公开表

一、　　 部门收支总表

二、　　 部门收入总表

三、　　 部门支出总表

四、　　 财政拨款收支总表

五、　　 一般公共预算支出表

六、　　 一般公共预算基本支出表

七、　　 政府性基金预算支出表

八、　　 “三公”经费支出明细表

九、　　 政府采购预算表

第四部分　 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，全区卫生健康事业发展规范性文件和政策规定并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织和指导辖区内卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻落实公立医院党建工作责任。指导协调全区卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全区公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立全区公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）贯彻落实深化医药卫生体制改革有关措施，执行医药卫生体制改革重要方针、政策。组织深化区级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建设和谐医患关系。推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化相关政策的落实。

（四）贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（五）贯彻执行国家和省、市应对人口老龄化政策措施，负责落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行全省药物使用的相关政策措施，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责全区卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

（八）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康行业的行风工作。指导和开展院前急救工作。推动无偿献血工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实省、市人口与家庭发展和计划生育相关政策。加强计划生育药具管理，贯彻落实有关提高出生人口素质的措施，降低出生缺陷人口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

（十）指导全区卫生健康工作，指导和组织实施基本医疗卫生、基本公共卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）指导全区卫生健康监督执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依法组织查处重大违法行为。

（十二）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，统筹推进全区卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实全区高层次人才医疗保障服务政策。实施卫生人才评价、管理工作，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，抓好人才新政配套政策落实。

（十三）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。配合完成上级有关卫生健康方面的国际合作交流、援外工作任务。

十四）负责区委、区政府保健对象的医疗保健工作，负责全区部门有关干部职工医疗管理工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担区政府血吸虫病地方病防治工作领导小组的日常工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共27个，包括：九江市柴桑区卫生健康委员会、九江市柴桑区老龄宫、九江市柴桑区人民医院、九江市柴桑区中医医院、九江市柴桑区妇幼保健计划生育服务中心、九江市柴桑区流动站、九江市柴桑区疾病预防控制中心、九江市柴桑区结防所、九江市柴桑区血防站、九江市柴桑区卫生监督所、九江市柴桑区卫生进修学校、九江市柴桑区赛城湖卫生院、九江市柴桑区新洲卫生院、九江市柴桑区沙河乡卫生院、九江市柴桑区沙河街镇卫生院、九江市柴桑区江洲镇中心卫生院、九江市柴桑区马回岭中心卫生院、九江市柴桑区狮子卫生院、九江市柴桑区新合卫生院、九江市柴桑区城门中心卫生院、九江市柴桑区新塘中心卫生院、九江市柴桑区涌泉卫生院、九江市柴桑区岷山乡卫生院、九江市柴桑区塘岸铺卫生院、九江市柴桑区城子镇卫生院、九江市柴桑区港口中心卫生院、九江市柴桑区赤湖卫生院。编制人数1014人，其中：行政编制19人，全部补助事业编制501人，差额补助事业编制494人。实有人数1258人，其中：在职777人，包括行政人员34人，全部事业人员743人，离退休481人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计22001.56万元，较上年增长24.58%，主要原因是：财政不断加大卫生健康事业投入力度以及全系统各医疗卫生单位医疗卫生事业收入稳步增长。其中：财政拨款收入7723.27万元，较上年增长37.71%，主要原因是：财政不断加大卫生健康事业投入力度；事业收入14278.29万元，较上年增长18.5%，主要原因是：全系统各医疗卫生单位医疗卫生事业收入稳步增长。

分部门情况：①卫健委单位收入预算总计974.31万元，较上年增长11.43%，主要原因是：财政拨款增加。②卫校单位收入预算总计74.67万元，较上年增长31.21%，主要原因是：财政拨款增加。③区医院单位收入预算总计7451.53万元，较上年增长7.75%，主要原因是：退休人员增补资金。④区中医院单位收入预算总计6494.84万元，较上年增长156.97%，主要原因是：业务收入增长。⑤流动站单位收入预算总计70.07万元，较上年下降30.24%，主要原因是：社会抚养费征收减少。⑥沙河乡卫生院单位收入预算总计225.28万元，较上年增长17.46%，主要原因是：财政拨款增加。⑦沙河街镇卫生院单位收入预算总计278.07万元，较上年增长14.83%，主要原因是：财政拨款增加。⑧江洲中心卫生院单位收入预算总计508.62万元，较上年增长10.8%，主要原因是：财政拨款增加。⑨城子镇卫生院单位收入预算总计175.19万元，较上年增长0.45%，主要原因是：财政拨款增加。⑩马回岭中心卫生院单位收入预算总计397.97万元，较上年下降12.79%，主要原因是：业务收入减少。⑪港口中心卫生院单位收入预算总计565.96万元，较上年增长8.42%，主要原因是：财政拨款增加。⑫狮子卫生院单位收入预算总计147.9万元，较上年增长25.81%，主要原因是：财政拨款增加。⑬新合卫生院单位收入预算总计242.69万元，较上年增长19.17%，主要原因是：财政拨款增加。⑭赛城湖分院单位收入预算总计254.29万元，较上年增长17.32%，主要原因是：财政拨款增加。⑮城门中心卫生院单位收入预算总计304.57万元，较上年增长2.08%，主要原因是：财政拨款增加。⑯新塘中心卫生院单位收入预算总计394.44万元，较上年下降5.79%，主要原因是：业务收入减少。⑰区老龄宫单位收入预算总计86.48万元，较上年增长8.9%，主要原因是：财政拨款增加。⑱涌泉卫生院单位收入预算总计210.27万元，较上年增长11.03%，主要原因是：财政拨款增加。⑲岷山卫生院单位收入预算总计131.98万元，较上年下降16.33%，主要原因是：业务下降。⑳赤湖卫生院单位收入预算总计102.91万元，较上年增长17.49%，主要原因是：财政拨款增加。㉑塘岸铺卫生院单位收入预算总计77.1万元，较上年增长12.62%，主要原因是：财政拨款增加。㉒新洲卫生院单位收入预算总计121.16万元，较上年下降4.02%，主要原因是：业务下降。㉓区结防所单位收入预算总计291.04万元，较上年增长40.13%，主要原因是：财政拨款增加。㉔区血防站单位收入预算总计769.95万元，较上年增长36.3%，主要原因是：财政拨款增加。㉕区疾控中心单位收入预算总计394.16万元，较上年下降46.07%，主要原因是：预防接种零差价。㉖区卫生监督所单位收入预算总计280.65万元，较上年增长16.49%，主要原因是：财政拨款增加。㉗区妇保院单位收入预算总计975.14万元，较上年下降32.2%，主要原因是：业务下降。

二、支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计22019.94万元,较上年增长24.68%，主要原因是：人员支出增加和因医疗收入稳步增长而同步增长的医疗成本增加。其中：①基本支出21726.46万元，占支出预算总额98.67 %，包括工资福利支出8232.45万元、商品和服务支出11155.8万元、对个人和家庭的补助支出2338.21万元。 ②项目支出293.48万元，较上年增长12%，主要原因是：正常业务项目支出增长。

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)：社会保障和就业支出976.69万元，占支出预算总额4.43%；卫生健康支出21043.25万元，占支出预算总额95.57%。

按经济科目分类:工资福利支出8232.45万元，占支出预算总额37.38%；商品和服务支出11449.28万元，占支出预算总额52%；对个人和家庭的补助支出2338.21万元，占支出预算总额10.62%。

分部门情况：①卫健委单位支出预算总计974.31万元，较上年增长11.43%，主要原因是：人员增资。②卫校单位支出预算总计74.67万元，较上年增长31.21%，主要原因是：人员增资。③区医院单位支出预算总计7451.53万元，较上年增长7.75%，主要原因是：退休人员增补资金。④区中医院单位支出预算总计6494.84万元，较上年增长156.97%，主要原因是：业务收入增长。⑤流动站单位支出预算总计70.71万元，较上年下降22.52%，主要原因是：社会抚养费征收减少。⑥沙河乡卫生院单位支出预算总计225.28万元，较上年增长17.46%，主要原因是：人员增资。⑦沙河街镇卫生院单位支出预算总计278.07万元，较上年增长14.83%，主要原因是：人员增资。⑧江洲中心卫生院单位支出预算总计508.62万元，较上年增长10.8%，主要原因是：人员增资。⑨城子镇卫生院单位支出预算总计175.19万元，较上年增长0.45%，主要原因是：人员增资。⑩马回岭中心卫生院单位支出预算总计397.97万元，较上年下降12.79%，主要原因是：业务收入减少。⑪港口中心卫生院单位支出预算总计565.96万元，较上年增长8.42%，主要原因是：人员增资。⑫狮子卫生院单位支出预算总计147.9万元，较上年增长25.81%，主要原因是：人员增资。⑬新合卫生院单位支出预算总计242.69万元，较上年增长19.17%，主要原因是：人员增资。⑭赛城湖分院单位支出预算总计254.29万元，较上年增长17.32%，主要原因是：人员增资。⑮城门中心卫生院单位支出预算总计304.57万元，较上年增长2.08%，主要原因是：人员增资。⑯新塘中心卫生院单位支出预算总计394.44万元，较上年下降5.79%，主要原因是：业务收入减少。⑰区老龄宫单位支出预算总计88.45万元，较上年增长8.9%，主要原因是：人员增资。⑱涌泉卫生院单位支出预算总计210.27万元，较上年增长11.03%，主要原因是：人员增资。⑲岷山卫生院单位支出预算总计131.98万元，较上年下降16.33%，主要原因是：业务下降。⑳赤湖卫生院单位支出预算总计102.91万元，较上年增长17.49%，主要原因是：人员增资。㉑塘岸铺卫生院单位支出预算总计77.1万元，较上年增长12.62%，主要原因是：人员增资。㉒新洲卫生院单位支出预算总计121.16万元，较上年下降4.02%，主要原因是：业务下降。㉓区结防所单位支出预算总计291.04万元，较上年增长40.13%，主要原因是：人员增资。㉔区血防站单位支出预算总计769.95万元，较上年增长36.3%，主要原因是：人员增资。㉕区疾控中心单位支出预算总计403.91万元，较上年下降44.73%，主要原因是：预防接种零差价。㉖区卫生监督所单位支出预算总计286.99万元，较上年增长34.24%，主要原因是：人员增资。㉗区妇保院单位支出预算总计975.14万元，较上年下降32.2%，主要原因是：业务下降。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无。其中：无(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为7723.27万元，较上年增长37.71%，主要原因是：人员支出增加和因医疗收入稳步增长而同步增长的医疗成本增加。。

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)如：社会保障和就业支出832.26万元，占支出预算总额10.78 %；卫生健康支出6891.01万元，占支出预算总额89.22%。

按经济科目分类:工资福利支出6262.34万元，占支出预算总额81.08%；商品和服务支出293.48万元，占支出预算总额3.8%；对个人和家庭的补助支出1167.45万元，占支出预算总额15.12%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费879.86万元，较上年增长0.63 %，主要原因是：财政预算安排正常微量增长。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算189.3万元，较上年下降17.45%，主要原因是：卫生健康系统各单位进一步压缩“三公”经费的开支。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：暂无因公出国计划。

（二）公务接待费支出预算126.3万元，较上年下降0.47 %，主要原因是：卫生健康系统各单位进一步压缩“三公”经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算63万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年下降34.85%，主要原因是：无公车采购计划。公务用车运行维护费支出预算63万元，较上年下降34.85%，主要原因是：卫生健康系统各单位进一步压缩“三公”经费的开支。。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额11358.86万元，较上年增长275.14 %。分项目情况是：采购货物预算10863.86万元，采购工程预算0万元，采购服务预算495万元。增长幅度大主要是区人民医院和区中医医院2019年计划整体搬迁，所以计划采购大量办公设备和医疗器械等货物。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额31888.28万元，其中：流动资产15452.88万元，固定资产22355.81万元，在建工程393.23万元，无形资产315.17万元。固定资产当中，房屋构筑物9055.47万元，汽车18辆278.27万元，单价200万元以上大型设备价值3154.8万元，其他固定资产19201.01万元。

与上年相比，本年资产总额减少1132.9万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。