2018年部门预算

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**部门2018年部门预算公开

目　 录

第一部分　 **部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 **部门2018年部门预算情况说明
一、 收入预算情况说明
二、 支出预算情况说明
三、 财政拨款预算收支说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费预算安排情况说明
第三部分 **部门2018年预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 “三公”经费支出明细表
九、 政府采购预算表
第一部分 **部门概况

一、 部门主要职责
（一）区政府办
1、负责区区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、办理党中央、国务院及其各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。
4、研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
5督促检查区政府各部门、各乡（镇）人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区管委会对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
6、以区政府民声直通车信息自动化处理平台为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。
7、负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织并督促有关部门和单位及时办理市、区人大代表建议和市、区政协委员提案。
8、协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理区政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。
9、负责区政府办公室机关保密和档案工作；
负责侨务、外事方面的日常工作；
负责经济研究方面的日常工作；
10、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（二）区行政服务中心
1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。
2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。
3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证“一单清”收费工作。
4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
5、负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；负
责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
6、负责对全区公共资源交易中心工作的组织、协调及监管。
7、负责对乡镇便民服务中心和公共资源交易站进行考核和业务指导。
8、对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，负责对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅审批办证、收费情况的综合汇总工作。
9、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
（三）县志办
组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
（四）区事务局
做好区委县政府机关办公大楼安保工作；维护区委区政府机关大楼正常工作秩序；努力提高机关大楼后勤保障服务水平；做好全区公共机构节能工作。
（五）区信息中心
1、贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规，落实国家电子政务政策和技术标准，拟订电子政务工作的地方规范性文件，并组织实施，负责全区电子政务规划与组织协调。
2、组织协调全区重大电子政务工程项目，合理配置资源，防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。
3、组织指导政务信息资源开发利用，组织开展宏观经济分析预测工作。
4、负责“江西柴桑区”网站的管理和运行维护，指导各地、各部门政务网站建设。
5、承担全区政务信息网的管理和维护，负责公共服务平台建设，负责信息技术的推广应用。
6、组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。
7、组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，负责信息化工作的对外交流和合作。
8、组织、协调和指导政务信息网网络安全工作，建立网络安全和信息安全认证体系，指导计算机病毒防范工作。
9、承担区国防动员委员会信息动员办公室日常工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（六）区委区政府接待办公室
1、认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
2、负责制定接待范围内来客的公务接待工作。
3、负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍人员整体素质，提升接待工作水平。
4、参与在区召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。
5、负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作。
6、负责指导和协调全区部门和单位重要接待工作。
7、负责办理区委、区政府交办的其他事项。
（七）区人防办
负责人民防空方面的日常事务。
二、 部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共7 个，编制人数 87人，其中：行政编制 50人，全部补助事业编制37人,实有人数 65人，其中：在职65人，包括行政人员 34人，全部事业人员31 人，离退休 23人。

第二部分 ***部门2018年部门预算
情况说明

一、 收入预算情况说明
本部门2018年度收入预算总计2125.19万元，其中：财政拨款收入2125.19　 万元，占收入预算总额 100　 %；事业收入　 万元，占收入预算总额　 %；上级补助收入　 万元，占收入预算总额　 %；其他收入（列明细）　 万元，占收入预算总额　 %。
二、 支出预算情况说明
（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计 2125.19 万元。 其中：基本支出 1951.19 万元，占支出预算总额91.76 %，包括工资福利支出609.42 万元、商品和服务支出 1280.48 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、其他资本性支出21.5 万元….。 项目支出　 14万元，占支出预算总额0.66 %，包括工资福利支出 万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭的补助支出　 万元、其他资本性支出　 万元….。
按功能科目分类：一般公共服务支出 1592.13 万元，占支出预算总额81.60 %；公共安全支出 万元，占支出预算总额 %……
按经济科目分类:工资福利支出609.42　 万元，占支出预算总额28.68 %；商品和服务支出 1305.27 万元，占支出预算总额 61.42 %；对个人和家庭的补助支出　 15万元，占支出预算总额0.71 %........
（二）政府性基金支出预算　 万元，其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。
三、 财政拨款支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共预算支出为2125.19　 万元，占支出预算总额 100 %；
按功能科目分类：一般公共服务支出 1592.13 万元，占支出预算总额81.59 %；公共安全支出 万元，占支出预算总额　 %……
按经济科目分类:工资福利支出 608.42 万元，占支出预算总额 28.63　 %；商品和服务支出 1280.48 万元，占支出预算总额 60.25 %；对个人和家庭的补助支出 15 万元，占支出预算总额0.71%........
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年预算按机关运行经费 1305.27 万元，
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出预算 357.2 万元，较上年增长68.08 %，主要原因是：事务局公车运行费用增加。
（一）因公出国（境）支出预算5 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。
（二）公务接待费支出预算37 万元，较上年下降362 %，主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，其中公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。公务用车运行维护费支出预算 315.2 万元。
六、政府采购预算情况
本部门2018年政府采购预算总额 21.5万元，较上年增长（下降）　 %。分项目情况是：采购货物预算 21.5　 万元，采购工程预算　 万元，采购服务预算　 万元。