2019年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区人民政府行政服务中心管理委员会

报送日期：

单位负责人（签章）: 　　　　　　　　经办人（签章）：

柴桑区行政服务中心部门2019年部门预算公开

目　 录

第一部分　 部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分　 2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　 2019年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分　 名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门主要职责

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。

3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证“一单清”收费工作。

4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

5、负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；负

责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

6、负责对全区公共资源交易中心工作的组织、协调及监管。

7、负责对乡镇便民服务中心和公共资源交易站进行考核和业务指导。

8、对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，负责对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅审批办证、收费情况的综合汇总工作。

9、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：九江市柴桑区人民政府行政服务中心管理委员会和九江市柴桑区公共资源交易中心。编制人数19人，其中：行政编制12人，全部补助事业编制7人…….实有人数15人，其中：在职15 人，包括行政人员8人，全部事业人员7人，离退休0人。

第二部分　2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计237.67万元，较上年（下降）0.1%，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%。其中：财政拨款收入237.67万元，较上年（下降）0.1 %，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%；

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计237.67万元,较上年（下降）0.1 %，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%。其中：①基本支出　 237.67万元，占支出预算总额 100 %，包括工资福利支出133.39万元、商品和服务支出93.17万元

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)如：一般公共服务支出220.93万元，占支出预算总额92.96%；公共安全支出16.74万元，占支出预算总额7.04%……

按经济科目分类:工资福利支出133.39万元，占支出预算总额56.12%；商品和服务支出93.17万元，占支出预算总额39.2%；对个人和家庭的补助支出 10.11万元，占支出预算总额 4.25%........

分部门情况：①九江市柴桑区行政服务中心单位支出预算总计237.67万元，较上年（下降）0.1 %，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%。②九江市柴桑区行政服务中心单位支出预算总计237.67万元，较上年（下降）0.1 %，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%.

（二）政府性基金支出预算0 万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：………。其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为237.67万元，较上年（下降）0.1 %，主要原因是：社会保障和就业支出中养老保险财政的20%下降至16%。 

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)如：一般公共服务支出220.93万元，占支出预算总额92.96%；公共安全支出16.74万元，占支出预算总额7.04%……

按经济科目分类:工资福利支出133.39万元，占支出预算总额56.12%；商品和服务支出93.17万元，占支出预算总额39.2%；对个人和家庭的补助支出10.11万元，占支出预算总额4.25%.

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费87.77万元，较上年（下降）14.17 %，主要原因是：行政服务中心大厅运行费由2018年90万元降为60万元。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算3万元，较上年增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算1万元，较上年增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额10.11万元，较上年增长（下降）405.5%。分项目情况是：采购货物预算10.11万元，采购工程预算 0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额63.62万元，其中：流动资产13.17万元，固定资产50.45 万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产50.45万元。

与上年相比，本年资产总额（减少）8.85万元。折旧

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。