九江市柴桑区行政服务中心

部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 2019年部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款;三公经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市柴桑区行政服务中心部门概况

一、部门主要职能

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。

3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证一单清收费工作。

4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

5、负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；负

责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

6、负责对全区公共资源交易中心工作的组织、协调及监管。

7、负责对乡镇便民服务中心和公共资源交易站进行考核和业务指导。

8、对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，负责对区直及驻区部门（单位）所属的集中审批办证大厅审批办证、收费情况的综合汇总工作。

9、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区进行查处。

10、承办区人民政府交办事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：九江市柴桑区人民政府行政服务中

心管理委员会和九江市柴桑区公共资源交易中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0

人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计319.30万元，其中年初结转和结余13.18万元，较2018年增

加73.40万元，增长22.99%；本年收入合计319.30万元，较2018年增加73.40万元，

增长22.99%，主要原因是：其他收入增加了88.10万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入231.19万元，占72.41%；事业收入0万元，占

0%；经营收入0万元，占0%；其他收入88.10万元，占27.59%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计332.47万元，其中本年支出合计   332.17万元，较2018年

增加99.45万元，增长29.94%，主要原因是：日常公用经费增加156.43万元；年末结

转和结余0.3万元，较2018年减少12.87万元，下降97.72%，主要原因是：日常公用

经费增加156.43万元。

本年支出的具体构成为：基本支出332.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经

营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为244.07万元，决算数为244.07万

元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为164.93万元，决算数为164.93万元，完成年

初预算的100%，主要原因是：日常公用经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为79.14万元，决算数为79.14 万元，完成年初预算

的100%，主要原因是：日常公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出244.07万元，其中：

（一）工资福利支出160.91万元，较2018年减少50.23万元，下降31.22 %，主要原

因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出72.96万元，较2018年增加51.58万元，增长70.7 %，主要原

因是：2019年奖金放在福利费中支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.02万元，较2018年增加4.02万元，增长100%，主要

原因是：为大厅窗口工作人员的考勤奖。

（四）资本性支出6.18万元，较2018年增加6.18万元，增长100%，主要原因是：固

定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出年初预算数为1

万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的85%，决算数较2018年减少0.41万元，下

降48.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的

0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出年初预算数。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的

85 %，决算数较2018年减少0.41万元，下降48.24 %。决算数较年初预算数增加（减

少）的主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万

元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增

长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0

%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增

加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出332.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务

员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较

年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低）%，主要原因是：办公设施设备购置

经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加

（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况

表》。其中车辆中的其他用车主要是。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中，一级项目 个，二级项目

   个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

 组织对等个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 万元。其中，对、等项目分别委托

等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 万元，执行数为  

  万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是、发现的问题及原因：一是、。下一步改进措施：

    XXX项目绩效自评综述：

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除财政拨款收入事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的;财政拨款收入事业收入经营收其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。