区行政服务中心2021年部门预算编制说明

（草案）

一、部门主要职责

九江市柴桑区人民政府行政服务中心管理委员会、九江市柴桑区公共资源交易中心是“一套人马，两块牌子，合署办公”。九江市柴桑区人民政府行政服务中心管理委员会是以“便民、高效、廉洁、规范”为宗旨，推行“一站式办公、一条龙服务、并联式审批、阳光下作业、规范化管理”的运行模式工作机构，是区政府（直属机构），主要职责是：集中办事，方便群众；加强监督，提高效率；阳光作业，防止腐败；规范收费，有利财政。九江市柴桑区公共资源交易中心是贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责县（区）级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，为进入县（区）级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：九江市柴桑区人民政府行政服务中心管理委员会、九江市柴桑区公共资源交易中心。编制人数19人，其中：行政编制12人，全部补助事业编制7人.实有人数15人，其中：在职15人，包括行政人员8人，全部事业人员7人，离退休0人。

三、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计435.38万元，其中：财政拨款收入435.38万元，占收入预算总额100 %；事业收入0万元，占收入预算总额0 %；上级补助收入0万元，占收入预算总额0 %；其他收入（列明细） 0万元，占收入预算总额0 %。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计435.38万元。 其中：基本支出435.38万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出166.48万元、商品和服务支出238.9万元、对个人和家庭的补助支出15.95万元、其他资本性支出30万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出419.43万元，占支出预算总额96.34%；公共安全支出15.95万元，占支出预算总额3.66 %。

按经济科目分类:工资福利支出166.48万元，占支出预算总额38.24%；商品和服务支出238.9万元，占支出预算总额54.87 %；对个人和家庭的补助支出15.95万元，占支出预算总额3.66%。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为 435.38万元，占支出预算总额100 %； 

按功能科目分类：一般公共服务支出419.43万元，占支出预算总额96.34%；公共安全支出15.95万元，占支出预算总额3.66 %。

按经济科目分类:工资福利支出166.48 万元，占支出预算总额 38.24 %；商品和服务支出 238.9万元，占支出预算总额54.87%；对个人和家庭的补助支出15.95 万元，占支出预算总额 3.66%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费 435.38万元，较上年（增加）83.21 %。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算2.8万元，较上年（下降）0%。其中：（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %；（二）公务接待费支出预算2.8万元，较上年增长（下降）0%。其中：一般公务接待费支出预算0.8万元，较上年增长（下降）0%，商务接待费支出预算2 万元，较上年持平；（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。