柴桑区行政审批局2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

(一)贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规负责建立和完着高效民的限务建立健全行政审批工作机制

(二)负责区本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(三)负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全区公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动。

(四)负责规范行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设

(五)负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设。负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(六)负责对行政审批行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻行政服务中心窗ロ、专业办事大和各镇(街道)便民服务中心的指导工作。

(七)负责受理企业投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境。

(八)负责组织协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革，推进全区深化行政审批制度改革工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，九江市柴桑区行政审批局。

本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计602.41万元，其中年初结转和结余0.31万元，较2020年增加0.22万元，增加72.26%；本年收入合计602.10万元，较2020年减少293.63万元，减幅32.78%，主要原因是：2020年机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入602.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计602.41万元，其中本年支出合计   602.41万元，较2020年减少293.63万元，减幅32.78%，主要原因是：2020年机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备。年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出602.41万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为602.10万元，决算数为602.41万元，完成年初预算的100.05 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为586.46.万元，决算数为586.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15万元，决算数为15.95万元，完成年初预算的 106.33 %，主要原因是：工资增加，人员调入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出602.41万元，其中：

（一）工资福利支出249.26万元，较2020年增加81.17万元，增长48.29 %，主要原因是：工资调整.人员增加。

（二）商品和服务支出293.24万元，较2020年减少22.2万元，减幅7.04%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.99万元，较2020年减少5.34万元，减幅72.85 %，主要原因是：精准扶贫工作人员撤回单位，不再驻村帮扶。

（四）资本性支出57.93万元，较2020年减少346.63万元，减幅85.62 %，主要原因是：2020年机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备，2021年减少资本性投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.80万元，决算数为0.4万元，完成年初预算的14.29%，决算数较2020年增加0.21万元，增幅52.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.80万元，决算数为0.4万元，完成年初预算的14.29 %，决算数较2020年增加0..21万元，增幅52.50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出293.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加54.34万元，增幅18.53%，主要原因是：机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额57.93万元，其中：政府采购货物支出57.93万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效评价，共涉及资金602.41万元。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度部门整体支出绩效中等，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效评价综述：根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为8.9分。整体支出全年预算数为602.41万元，执行数为602.41万元，完成预算的100.53％。主要产出和效果：机构改革成立行政审批局，并搬迁新办公楼，购置一批办公设备。深化理论学习凝聚思想共识，坚定非公经济人士理想信念；提高服务能力，促进非公经济“两个健康”发展；引导非公经济人士积极参与光彩事业，回报社会。发现的问题及原因：一是三公经费实际支出数与预算安排数有差异，实际支出小于预算安排数，相对控制把握不足；二是公用经费，实际支出数与预算安排数有差异，实际支出小于预算安排数，相对控制把握不足。下步改进措施：一是科学、合理、准确进行预算编制; 二是明确部门绩效目标，提高绩效管理考核意识。整体支出绩效自评综述：进一步加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。