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2020年部门预算编制说明

（草案）

一、部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数28人，其中：行政编制0人，全部补助事业编制28人.实有人数44人，其中：在职22人，包括行政人员0人，全部事业人员22人，退休 22人，遗属2人。

三、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计808.20万元，其中：财政拨款收入748.20万元，占收入预算总额92.58%；其他收入农业生产费用60万元，占收入预算总额7.42%。    

四、支出预算情况说明

一般公共支出预算总计748.20万元。 其中：基本支出748.20万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出584.68万元、商品和服务支出135.39万元、对个人和家庭的补助支出 28.13万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出15万元，占支出预算总额2%；教育支出20.16万元，占支出预算总额2.69 %；社会保障和就业支出24.7万元，占支出预算总额3.3%；农林水支出688.34万元，占支出预算总额92.01%；

按经济科目分类:工资福利支出584.68万元，占支出预算总额78.14%；商品和服务支出135.39万元，占支出预算总额18.10 %；对个人和家庭的补助支出28.13万元，占支出预算总额3.76%.

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为748.20万元，占支出预算总额92.58%； 

按功能科目分类：一般公共服务支出15万元，占支出预算总额2%；教育支出20.16万元，占支出预算总额2.69 %；社会保障和就业支出24.7万元，占支出预算总额3.3%；农林水支出688.34万元，占支出预算总额92.01%；

按经济科目分类:工资福利支出584.68万元，占支出预算总额78.14%；商品和服务支出135.39万元，占支出预算总额18.10 %；对个人和家庭的补助支出28.13万元，占支出预算总额3.76%.

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费252.34 万元，较上年增7.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算25万元，与上年度持平。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费支出预算 20万元，与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，其中：公务用车购置费支出预算0 万元，与上年度持平。公务用车运行维护费支出预算 5万元，与上年度持平。