柴桑区应急管理部门2023年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作。指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

3、负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等

突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救

抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火

灾扑救等工作。

9、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自

然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指

导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生

产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织、指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

19、负责建立地震监测预报体系。

20、会同有关部门建设震灾防御工作体系。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年应急管理部门共有预算单位_1_个，包括：（柴桑区应急管理局。

编制人数小计__41__人,其中：行政编制人数_13_人,参照公务员管理的事业编制人数_7_人,全部补助事业编制人数_21_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_48_人,其中：在职人数小计_35_人,行政在职人数_11__人,参照公务员管理的事业单位在职人数_3_人,全部补助事业在职人数_21_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_13_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生__0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分 2023年部门预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年应急管理部门收入预算总额为_962.68_万元,较上年预算安排增加_49.34_万元;财政拨款收入_962.68_万元,较上年预算安排增加_49.34_万元;教育收费资金收入0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

(二)支出预算情况

2023年应急管理部门支出预算总额为支出预算总额为_962.68_万元,较上年预算安排增加_49.34__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_962.68_万元,较上年预算安排增加__49.34_万元;其中：工资福利支出_583.81_万元,商品和服务支出_352.17_万元,对个人和家庭的补助_21.2_万元,资本性支出_5.5_万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出902.84万元,较上年预算安排增加33.15万元;社会保障和就业支出59.84万元,较上年预算安排增加23.19万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_583.81_万元,较上年预算安排增加__241.16_万元;商品和服务支出_352.17_万元,较上年预算安排减少__116.48____万元;对个人和家庭的补助__21.2_万元,较上年预算安排减少__63.62__万元;资本性支出_5.5_万元,较上年预算安排减少__4.7__万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年应急管理部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_962.68_万元,较上年预算安排增加_49.34_万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出902.84万元,社会保障和就业支出59.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出_962.84_万元,较上年预算安排增加_49.34_万元;其中：工资福利支出_583.81_万元,商品和服务支出_352.17_万元,对个人和家庭的补助_21.2_万元,资本性支出_5.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年应急管理部门无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023年应急管理部门没有国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年应急管理部门机关运行费预算357.67万元，比2022年预算减少121.2万元，下降25.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额_5.5_万元,其中: 政府采购货物预算__5.5万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆_4_辆,其中：一般公务用车实有数_3_辆,执法执勤用车实有数_1_辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，从民政局转入救灾车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）应急管理部门2023项目预算绩效目标情况说明

1.森林消防应急救援项目（其他运转类项目）

1）项目概述：主要用于25名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等

2）立项依据：九江市柴桑区人民政府2019年3月3日九江市柴桑区第一届人民政府第34次常务会议

3）实施主体：九江市柴桑区应急管理局

4）实施方案：工资按时足额发放，五险一金按规定按时足额缴纳。

5）实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款255.78万元，其他资金0元。

7）绩效目标和指标：全年完成25名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等共计237.82万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年应急管理部门"三公"经费一般公共预算安排14万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：没有人因公出国。

公务接待_4_万元,较上年持平，主要原因是：招待任务无增加_。

公务用车运行_10_万元,比上年增__4_万元，主要原因是：公务用车增加两辆_。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：无购车需求_。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指2022年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。