附件1

应急管理部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 应急管理部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理部门概况

一、部门主要职能

（一）、负责应急管理工作。指导全区各地各部门应对安

全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）、负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等

突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

（六）、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火

灾扑救等工作。

（九）、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承自

然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

（十）、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾

款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指

导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商生

产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）、开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，组

织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织、指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾

委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（十八）、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城

区总体规划和国土规划。

（十九）、负责建立地震监测预报体系。

（二十）、会同有关部门建设赈灾防御工作体系。

（二十一）、完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，九江市柴桑区应急管理局。

本部门2019年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员11人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1293.19万元，其中年初结转和结余1.45万元，较2018年减少14.22万元，下降10.2 %；本年收入合计1293.19万元，较2018年增加933.59万元，增长259.62%，主要原因是：防汛、防火、救灾、地震人员的转隶和森林消防队员的招录和上级专项防汛、防火、救灾资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1293.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1125.06万元，其中本年支出合计1125.06万元，较2018年增加790.68万元，增长234.3%，主要原因是：防汛、防火、救灾、地震职能增加人员增加人员经费增加及专项资金增加；年末结转和结余168.14万元，较2018年增加166.69万元，增长11495.86%，主要原因是：防火及防汛资金的节转。

本年支出的具体构成为：基本支出508.59万元，占45.2 %；项目支出616.47万元，占54.8%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为453.05万元，决算数为1291.75万元，完成年初预算的285.12 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为453.05万元，决算数为1291.75万元，完成年初预算的285.12%，主要原因是：：防汛、防火、救灾、地震职能增加人员增加人员经费增加及专项资金增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出508.59万元，其中：

（一）工资福利支出259.87万元，较2018年增加69.87万元，增长36.77%，主要原因是：防汛、防火、救灾、地震职能增加人员增加人员经费增加。

（二）商品和服务支出143.96万元，较2018年增加88.64万元，增长61.57 %，主要原因是：人员增加经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出104.76万元，较2018年增加18.17万元，增长17.35 %，主要原因是：综治奖金的发放。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为1.17万元，完成年初预算的19.5%，决算数较2018年下降0.53万元，45.3下降%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.97万元，完成年初预算的48.5 %，决算数较2018年减少0.73万元，下降42.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一般不接待外来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的5%，决算数较2018年增加0.2万元，增长20 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：防火车的费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出143.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少67.83万元，降低37.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费开支21.18万元、劳务费开支46.65万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

我部门2019年没有开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

   个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

    组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门2019年没有开展部门决算中项目绩效自评。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 万元，执行数为  

  万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。