2020年柴桑区应急管理部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区应急管理局

报送日期：2020年6月2日

单位负责人（签章）:刘玉南     经办人（签章）：李文华

柴桑区应急管理部门2020年部门预算公开

目   录

第一部分 柴桑区应急管理部门概况

1. 部门主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分   2020年柴桑区应急管理部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

3. 财政拨款预算收支说明

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费预算安排情况说明

6. 政府采购预算情况说明

7. 国有资产占用情况说明

8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年柴桑区应急管理预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. “三公”经费支出明细表

9. 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责

1、负责应急管理工作。指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

3、负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等

突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救

抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火

灾扑救等工作。

9、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自

然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指

导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生

产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责

任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组

织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织、指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾

委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城

区总体规划和国土规划。

19、负责建立地震监测预报体系。

20、会同有关部门建设赈灾防御工作体系。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，编制人数33 人，其中：行政编制16人，全部补助事业编制17人。实有人数33人，其中：在职33人，包括行政人员16人，全部事业人员17人，离退休12人。

第二部分 2020年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计629.9万元，较上年增长12.2%，主要原因是：人员增加。其中：财政拨款收入629.9万元，较上年增长12.2%，主要原因是：人员增加；事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

1. 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计629.9万元,较上年增长12.2 %，主要原因是：人员增加。其中：①基本支出629.9万元，占支出预算总额100 %；包括工资福利支出330.65万元、商品和服务支出141.62万元、对个人和家庭的补助支出78.33万元、其他资本性支出79.3万元。 ②项目支出 0万元，较上年无增长 。

按功能科目分类：灾害防治和应急管理支出593.38万元，占支出预算总额94.2%；社会保障和就业支出36.5万元，占支出预算总额5.8%.

按经济科目分类:工资福利支出330.65万元，占支出预算总额52.49 %；商品和服务支出141.62万元，占支出预算总额22.48%；对个人和家庭的补助支出78.33万元，占支出预算总额12.44%；其他资本性支出79.3万元，占预算总额12.58%。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年无增长，降）   主要原因是：无政府基金安排的项目支出。

1. 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为629.9万元，较上年增长12.2%，主要原因是：人员增加。

按功能科目分类：灾害防治和应急管理支出593.38万元，占支出预算总额94.2%；社会保障和就业支出36.5万元，占支出预算总额5.8%.

按经济科目分类:工资福利支出330.65万元，占支出预算总额52.49%；商品和服务支出141.62万元，占支出预算总额22.48%；对个人和家庭的补助支出78.33万元，占支出预算总额12.44%；其他资本性支出79.3万元，占预算总额12.58%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费593.38万元，较上年增长9%，主要原因是：人员增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算14万元，较上年增长600%，主要原因是：森林消防车的转入和防汛、防火、地震和民政救灾职能及人员的划入。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年无增长。

（二）公务接待费支出预算4万元，较上年增长100%，主要原因是：防汛、防火、地震和民政救灾职能及人员的划入。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算10万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年无增长。公务用车运行维护费支出预算10万元，较上年增长500 %，主要原因是：森林消防车的转入。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额79.3万元，较上年增长366.4%。分项目情况是：采购货物预算79.3万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额214.81万元，其中：流动资产168.44万元，固定资产46.37万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物15万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产31.37万元。

与上年相比，本年资产总额增加124.7万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。

（一）森林消防队伍建设项目。预算金额215万元，其中：财政拨款215万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成25名森林消防招录人员的工资发放及五险的缴纳。

（二）森林消防场所建设项目。预算金额396万元，其中：财政拨款396万元，其他资金0万元。年度总体目标为： 完成432平方米专业森林消防队伍营房改造。

（三）森林防灭火物资采购项目。预算金额200万元，其中：财政拨款200万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成全年防灭火物资日常补充采购。

（四）森林防灭火应急项目。预算金额150万元，其中：财政拨款150万元，其他资金0万元。年度总体目标为：特殊时期的森林防灭火救援及应急物资采购。

（五）防汛物资采购项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成全年防汛物资日常补充采购。

（六）防汛应急项目。预算金额150万元，其中：财政拨款150万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成特殊时期的抗洪抢险和抢险物资采购。

（七）防汛项目。预算金额30万元，其中：财政拨款30万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成防汛抗旱日常工作、水旱灾害监测预警，完成防汛值班值守。

（八）安全生产项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成安全生产宣传教育和培训工作，完成安全隐患排查治理及举报奖励，安全监管装备配套、科技推广及信息化建设。

（九）安全生产应急项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成突发生产安全事故救援。

（十）地质灾害项目。预算金额30万元，其中：财政拨款30万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成全年地质灾害点的日常巡查、排查、监管。

（十一）地质灾害应急项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为：完成特殊时期地质灾害发生时的治理和救援。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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