九江市柴桑区应急管理局2024年单位决算,九江市柴桑区人民政府,管理和服务,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2025-10-14
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2025-06414

九江市柴桑区应急管理局2024年单位决算

发布日期： 2025-10-14 11:25 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

九江市柴桑区应急管理局2024年度单位决算

第一部分九江市柴桑区应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区应急管理局概况

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作。指导全区各地各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导区级单位开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾

款物并监督使用。收集相关单位灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指

导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织、指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

（十九）负责建立地震监测预报体系。

（二十）会同有关单位建设赈灾防御工作体系。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室（人事、财务和宣教股）、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股（行政许可服务股）、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股。

本单位年末编制内实有人员41人，其他人员0人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员13人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,998.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.58	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	17.89	八、社会保障和就业支出	39	87.31
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	38.80
	11		十一、城乡社区支出	42	93.58
	12		十二、农林水支出	43	7.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,865.01
	23		二十三、其他支出	54	17.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,109.76	本年支出合计	58	2,109.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.34	年末结转和结余	60	8.34
	30			61
总计	31	2,118.10	总计	62	2,118.10
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,109.76	2,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
208			社会保障和就业支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,865.01	1,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,646.64	1,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	742.66	742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
22999			其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2299999			其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,109.76	1,109.25	1,000.51
208			社会保障和就业支出	87.31	87.31
20805			行政事业单位养老支出	87.31	87.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70
211			节能环保支出	38.80		38.80
21199			其他节能环保支出	38.80		38.80
2119999			其他节能环保支出	38.80		38.80
212			城乡社区支出	93.58		93.58
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93.58		93.58
2120803			城市建设支出	93.58		93.58
213			农林水支出	7.17		7.17
21303			水利	7.17		7.17
2130314			防汛	7.17		7.17
224			灾害防治及应急管理支出	1,865.01	1,019.96	845.05
22401			应急管理事务	1,646.64	805.43	841.21
2240101			行政运行	805.43	805.43
2240104			灾害风险防治	36.57		36.57
2240108			应急救援	21.97		21.97
2240109			应急管理	742.66		742.66
2240199			其他应急管理支出	40.00		40.00
22402			消防救援事务	214.53	214.53
2240204			消防应急救援	214.53	214.53
22406			自然灾害防治	3.85		3.85
2240699			其他自然灾害防治支出	3.85		3.85
229			其他支出	17.89	1.98	15.91
22999			其他支出	17.89	1.98	15.91
2299999			其他支出	17.89	1.98	15.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,998.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.31	87.31
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	38.80	38.80
	11		十一、城乡社区支出	43	93.58		93.58
	12		十二、农林水支出	44	7.17	7.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,865.01	1,865.01
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,091.87	本年支出合计	59	2,091.87	1,998.29	93.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,091.87	总计	64	2,091.87	1,998.29	93.58
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,998.29	1,107.27	891.02
208			社会保障和就业支出	87.31	87.31
20805			行政事业单位养老支出	87.31	87.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70
211			节能环保支出	38.80		38.80
21199			其他节能环保支出	38.80		38.80
2119999			其他节能环保支出	38.80		38.80
213			农林水支出	7.17		7.17
21303			水利	7.17		7.17
2130314			防汛	7.17		7.17
224			灾害防治及应急管理支出	1,865.01	1,019.96	845.05
22401			应急管理事务	1,646.64	805.43	841.21
2240101			行政运行	805.43	805.43
2240104			灾害风险防治	36.57		36.57
2240108			应急救援	21.97		21.97
2240109			应急管理	742.66		742.66
2240199			其他应急管理支出	40.00		40.00
22402			消防救援事务	214.53	214.53
2240204			消防应急救援	214.53	214.53
22406			自然灾害防治	3.85		3.85
2240699			其他自然灾害防治支出	3.85		3.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.25	302	商品和服务支出	346.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.95	30201	办公费	24.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.48	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.15	30203	咨询费	2.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.72	30205	水费	0.03	310	资本性支出	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	9.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	14.22	31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	9.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		757.35	公用经费合计					349.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		93.58	93.58		93.58
212			城乡社区支出		93.58	93.58		93.58
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		93.58	93.58		93.58
2120803			城市建设支出		93.58	93.58		93.58
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	14.00	10.48
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	7.51
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	7.51
3.公务接待费	6	4.00	4.00	2.97
（1）国内接待费	7	——	——	2.97
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	160
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：九江市柴桑区应急管理局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2118.10万元，其中年初结转和结余8.34万元，比上年增加8.34万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2109.76万元，比上年增加443.52万元，增长26.62%，主要原因：申请救灾资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2091.87万元，占99.15%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.89万元，占0.85%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2118.10万元，其中本年支出合计2109.76万元，比上年增加451.86万元，增长27.25%，主要原因：本年度自然灾害较多，申请救灾资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.34万元，与上年持平，主要原因：上级单位拨款收入。

本年支出的具体构成：基本支出1109.25万元，占52.58%；项目支出1000.51万元，占47.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1057.66万元，决算数2091.87万元，完成年初预算的197.78%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.74万元，决算数87.31万元，完成年初预算的127.02%。预决算差异主要原因：人员增加（本年度考入2人、调入2人）。

（二）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.80万元，预决算差异主要原因：赣财建指[2024]73号九财建指[2024]95号付中央基建投资。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数93.58万元，预决算差异主要原因：春节工程款(城外连接线工程)。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.17万元，预决算差异主要原因：拨付应急局防汛救灾资金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数988.92万元，决算数1865.01万元，完成年初预算的188.59%。预决算差异主要原因：国债项目、防汛、防火、地灾、救灾、地震职能增加经费增加。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.27万元，其中：

（一）工资福利支出755.25万元，比上年增加80.39万元，增长11.91%，主要原因：2024年度新招录2，调入2人。

（二）商品和服务支出346.32万元，比上年减少54.21万元，下降13.53%，主要原因：2024年区应急管理局规范了财政指标的使用。

（三）对个人和家庭补助支出2.10万元，比上年增加0.26万元，增长14.08%，主要原因：2024年区应急管理局规范了财政指标的使用。

（四）资本性支出3.60万元，比上年减少0.83万元，下降18.75%，主要原因：2024年区应急管理局规范了财政指标的使用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.00万元，决算数10.48万元，完成全年预算的74.87%；决算数比上年减少34.35万元，下降76.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无人因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无人因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数7.51万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度不存在公车购置。决算数比上年减少35.50万元，下降100.00%,主要原因：本年度不存在公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数7.51万元，完成全年预算的75.13%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。决算数比上年减少0.12万元，下降1.56%,主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数2.97万元，完成全年预算的74.24%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。决算数比上年增加1.27万元,增长75.16%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。全年国内公务接待26批，累计接待160人次，主要是：严格响应中央“过紧日子”号召。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出349.92万元，决算数比上年减少55.04万元，下降13.59%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额25.57万元，其中：政府采购货物支出25.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目两个全面开展绩效自评，共涉及资金 130.15万元，占项目支出总额的16%。其中2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“ 2024年应急局城外连接线道路工程”、“G105国道1574Km处崩塌应急处置工程”。涉及一般公共预算支出130.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2091.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年应急管理局有效执行了部门职能，支出上严格响应中央“过紧日子”号召，把关经费支出。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年应急局城外连接线道路工程”“G105国道1574Km处崩塌应急处置工裎 ”等项目支出绩效自评结果如下：

1、九江市柴桑区应急管理局（本级）“ 2024年应急局城外连接线道路工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城外连接线道路工程
主管部门		九江市柴桑区应急管理局					实施单位		九江市柴桑区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	93.58		93.58		10	100	10
		政府预算资金		0	93.58		93.58		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	修建标准化城市道路1881.253米，及配备雨污水管和道路中间绿化带1881.253米，方便了群众的出行。						完成修建标准化城市道路1881.253米，及配备雨污水管和道路中间绿化带1881.253米，方便了群众的出行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	指标1：控制在中标标准范围内		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指标3：道路中间绿化带		1881.253	基本达成目标	5	5
				指标2：雨污水管铺设		1881.253	基本达成目标	5	5
				指标1：新修道路全长		1881.253	基本达成目标	5	5
			质量指标	指标1:工程验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	指标1：工程完成及时率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	指标1：方便了群众出行		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	指标1：较好的维护了当地的生态环境		≥95%	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	指标1：受益群众满意度		≥95%	100	10	10
总分								100	100

2、九江市柴桑区应急管理局（本级）“2024年应急管理局G105国道1574Km处崩塌应急处置工裎项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		G105国道1574Km处崩塌应急处置工程
主管部门		九江市柴桑区应急管理局					实施单位		九江市柴桑区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	36.57		36.57		10	100	10
		政府预算资金		0	36.57		36.57		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过工程治理消除G105国道1574Km处崩塌隐患，确保G105国道交通畅通和保障过往车辆行人安全						通过工程治理消除G105国道1574Km处崩塌隐患，确保G105国道交通畅通和保障过往车辆行人安全
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金支出成本		＝36.57万元	36.57	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工作（程）量完成率		＝100%	100	15	15
			质量指标	项目（工程）总体质量等级		优秀	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目工作完成及时性		按时完成	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	效益投入比		作用明显	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	保护受威胁群众的效益		消除灾害隐患或降低灾害风险	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	建设工程环境协调性		与周边环境协调	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	项目实施区域受益人群满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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