2021年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区住房和城乡建设局

报送日期：2021-01-29

单位负责人（签章）:胡林森    经办人（签章）：黄晓红

住建部门2021年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

1. 部门主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

3. 财政拨款预算收支说明

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费预算安排情况说明

6. 政府采购预算情况说明

7. 国有资产占用情况说明

8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2021年预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. “三公”经费支出明细表

9. 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；研究制订和组织实施全区住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施；组织制定全区住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，指导全区各地的住房和村镇建设工作。

（二）负责保障全区城镇低收入家庭住房工作。拟订全区公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划；建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系；指导、监督全区保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施城区保障性住房的建设、分配和管理。

（三）负责推进全区住房制度改革工作。拟定全区住房制度改革政策，编制全区住房建设规划，会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

（四）负责全区房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易等工作。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督全区房地产开发企业的开发经营活动；负责商品房销售、预售管理；参与辖区国有土地年度土地供应计划的制定和国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作；监督和管理房地产交易行为；按照管理权限负责全区城乡房屋产权产籍管理。

（五）负责指导全区房屋征收管理工作，组织制定辖区房屋征收安置标准。负责城区负责落实私房政策工作直管公房的管理；负责指导全区危险房屋管理工作；；负责物业管理行业的监督管理工作，负责住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督住宅专项维修资金等住房资金的使用管理；负责对全区房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

（六）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展。综合管理全区建筑活动，规范建筑市场，管理建设工程招标投标，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（七）负责全区建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理工作。负责城市设计的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求；指导建设工程消防设计审查验收；监督管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（八）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量工作；承担施工安全监管工作。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定；拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（九）负责规范和指导全区村庄和小城镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施；指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（十）指导推进全区建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全区建设技术市场。

（十一）管理全区供水、燃气等公用事业，综合管理城区计划用水，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城区综合开发，组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。

（十二）负责全区新型城镇化建设工作；综合协调和组织实施城区重大城市项目建设。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设。负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全区住房和城乡建设档案工作。

（十四）负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制等工作；负责局机关和所属单位的党群工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）与生态环境部门的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责落实住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导有关单位落实生态环境保护责任制。

生态环境部门负责对住房和城乡建设领域生态环境保护工作实施统一监督管理。

1. 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个，包括：质监站、节水办、装饰办。编制人数126人，其中：行政编制19人，自收自支91人，全部补助事业编制16人，实有人数126人，其中：在职126人，包括行政人员19人，全部事业人员107人。离退休74人。

1. 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计2033.30万元，其中：财政拨款收入2033.30万元，占收入预算总额100   %；事业收入 0 万元，占收入预算总额 %；上级补助收入0 万元，占收入预算总额    %；其他收入（列明细）0   万元，占收入预算总额    %。

分单位如下：

  1、（ 住建局 ）单位预算总计1758.35万元，其中：财政拨款收入1758.35万元，占收入预算总额100   %；事业收入   0万元，占收入预算总额 %；上级补助收入0 万元，占收入预算总额    %；其他收入（列明细）0 万元，占收入预算总额    %。

    2、（装饰办）单位预算总计65.93 万元，其中：财政拨款收入65.93万元，占收入预算总额100 %；事业收入    0万元，占收入预算总额    %；上级补助收入 0万元，占收入预算总额    %；其他收入（列明细）0 万元，占收入预算总额    %。

    3、（ 节水办）单位预算总计106.09万元，其中：财政拨款收106.09万元，占收入预算总额100 %；事业收入 0万元，占收入预算总额    %；上级补助收入0 万元，占收入预算总额    %；其他收入（列明细）0 万元，占收入预算总额    %。

4、（质监站 ）单位预算总计102.93万元，其中：财政拨款收入102.93万元，占收入预算总额100 %；事业收入 0 万元，占收入预算总额    %；上级补助收入0 万元，占收入预算总额    %；其他收入（列明细）0   万元，占收入预算总额    %。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计2033.30 万元。 其中：基本支出2033.30万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出1378.36万元、商品和服务支出499.24万元、对个人和家庭的补助支出108.70万元、其他资本性支出   47万元。 项目支出 0 万元，占支出预算总额    %，包括工资福利支出 0万元、商品和服务支出0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他资本性支出 0万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 万元，占支出预算总额  %；公共安全支出 万元，占支出预算总额  %……

按经济科目分类:工资福利支出1378.36   万元，占支出预算总额67.79 %；商品和服务支出499.24 元，占支出预算总额24.55 %；对个人和家庭的补助支出108.7万元，占支出预算总额5.35   %，资本性支出47万元，占支出预算总额2.31 %。

（二）政府性基金支出预算 0 万元，其中：……

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为2033.30万元，占支出预算总额100   %,较上年增长17 %，主要原因是：工资福利增加，业务活动增加。

按功能科目分类：社会保障就业支出168.08 万元，占支出预算总额8.27 %；城乡社区支出1865.22万元，占支出预算总额91.73 %。

按经济科目分类:工资福利支出1378.36   万元，占支出预算总额67.79 %；商品和服务支出499.24 万元，占支出预算总额24.55 %；对个人和家庭的补助支出108.7   万元，占支出预算总额5.35   %，资本性支出47万元，占支出预算总额2.31 %。 。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费499.24 万元，较上年增长14.64 %，主要原因是：业务活动增加。

分预算单位:

1、(住建局)2021年预算按机关运行经费439.24   万元，较上年增长14.46 %主要原因是：业务活动增加。

2、(装饰办)2021年预算按机关运行经费12万元，较上年下降2.17   %，主要原因是：业务活动减少。

3、(节水办)2021年预算按机关运行经费37.5 万元，较上年增长33.93 %，主要原因是：业务活动增加。

4、(质监站)2021年预算按机关运行经费10.5 万元，较上年下降12.5 %，主要原因是：业务活动减少。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算6万元，较上年下降14.28 %。其中：

1. 因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

2. 公务接待费支出预算 6 万元，较上年下降14.28 %。主要原因是：接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算   0万元，其中：公务用车购置费支出预算0 万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：......。

分单位如下:

1.（ 住建局 ）单位2021年度“三公”经费支出预算6 万元，较上年增长持平。其中：

（1）因公出国（境）支出预算0 万元，较上年增长（下降）0 %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 6 万元，较上年增长持平。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算0    万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：......。

2.（ 装饰办 ）单位2021年度“三公”经费支出预算0 万元，较上年增长（下降）   %。其中：

（1）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 0 万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：.......。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算0   万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：......。

3.（节水办 ）单位2021年度“三公”经费支出预算0 万元，较上年下降100 %。其中：

（1）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 0 万元，较上年下降100 %。主要原因是：接待减少。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算0   万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：......。

4.（ 质监站 ）单位2021年度“三公”经费支出预算0 万元，较上年下降100 %。其中：

（1）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 0 万元，较上年下降100   %。主要原因是：接待减少。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算0   万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：......。

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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