赣北眉目地·兴旺大柴桑
- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-00965
住建部门2020年度部门决算
关联导读：
住建部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 住建部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 住建部门概况
第一部分 住建部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；研究制订和组织实施全区住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施；组织制定全区住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，指导全区各地的住房和村镇建设工作。
（二）负责保障全区城镇低收入家庭住房工作。拟订全区公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划；建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系；指导、监督全区保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施城区保障性住房的建设、分配和管理。
（三）负责推进全区住房制度改革工作。拟定全区住房制度改革政策，编制全区住房建设规划，会同有关部门管理全区住房制度改革工作。
（四）负责全区房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易等工作。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督全区房地产开发企业的开发经营活动；负责商品房销售、预售管理；参与辖区国有土地年度土地供应计划的制定和国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作；监督和管理房地产交易行为；按照管理权限负责全区城乡房屋产权产籍管理。
（五）负责指导全区房屋征收管理工作，组织制定辖区房屋征收安置标准。负责城区负责落实私房政策工作直管公房的管理；负责指导全区危险房屋管理工作；；负责物业管理行业的监督管理工作，负责住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督住宅专项维修资金等住房资金的使用管理；负责对全区房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。
（六）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展。综合管理全区建筑活动，规范建筑市场，管理建设工程招标投标，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。
（七）负责全区建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理工作。负责城市设计的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求；指导建设工程消防设计审查验收；监督管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（八）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量工作；承担施工安全监管工作。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定；拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。
（九）负责规范和指导全区村庄和小城镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施；指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。
（十）指导推进全区建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全区建设技术市场。
（十一）管理全区供水、燃气等公用事业，综合管理城区计划用水，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城区综合开发，组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。
（十二）负责全区新型城镇化建设工作；综合协调和组织实施城区重大城市项目建设。
（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设。负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全区住房和城乡建设档案工作。
（十四）负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制等工作；负责局机关和所属单位的党群工作。
（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十六）与生态环境部门的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责落实住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导有关单位落实生态环境保护责任制。
生态环境部门负责对住房和城乡建设领域生态环境保护工作实施统一监督管理。
部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个，包括：装饰办、节水办、质监站、市容局。编制人数121人，其中：行政编制43人，自收自支63人，全部补助事业编制15人，实有人数121人，其中：在职121人，包括行政人员43人，全部事业人员78 人。离退休68人。
2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,342.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12,756.23 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
453.50 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
43,093.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
192.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,025.50 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
49,516.12 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.96 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,527.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
22,644.99 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
8,014.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
66,645.37 |
本年支出合计 |
58 |
85,931.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
63,267.00 |
年末结转和结余 |
60 |
43,981.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
129,912.37 |
总计 |
62 |
129,912.37 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
66,645.37 |
23,098.80 |
0.00 |
453.50 |
0.00 |
0.00 |
43,093.07 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,340.92 |
1,340.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,340.92 |
1,340.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,340.92 |
1,340.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.01 |
186.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,278.70 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,228.70 | ||
|
21103 |
污染防治 |
3,278.70 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,228.70 | ||
|
2110301 |
大气 |
996.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.58 | ||
|
2110302 |
水体 |
2,282.12 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,232.12 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
26,811.63 |
9,451.37 |
0.00 |
453.50 |
0.00 |
0.00 |
16,906.76 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,384.22 |
2,337.80 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
45.51 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2,184.55 |
2,184.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
105.25 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
53.51 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.51 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,429.96 |
1,985.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,444.46 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,429.96 |
1,985.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,444.46 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
473.58 |
473.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
473.58 |
473.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
287.41 |
187.21 |
0.00 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
287.41 |
187.21 |
0.00 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,368.08 |
3,727.34 |
0.00 |
352.39 |
0.00 |
0.00 |
288.35 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
764.21 |
411.82 |
0.00 |
352.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
211.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.31 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,392.56 |
3,315.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.04 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,089.07 |
639.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 | ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
629.07 |
629.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
152.88 |
72.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.01 | ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
133.18 |
53.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.01 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14,620.43 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,598.43 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
14,620.43 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,598.43 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7,238.07 |
3,743.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,494.70 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,238.07 |
3,743.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,494.70 | ||
|
2210101 |
廉租住房 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
294.00 |
294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3,490.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,490.41 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,449.37 |
3,449.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
19,765.86 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,462.91 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
19,462.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,462.91 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
19,462.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,462.91 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
8,014.00 |
8,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23401 |
基础设施建设 |
8,014.00 |
8,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340110 |
市政设施建设 |
4,514.00 |
4,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
85,931.37 |
2,853.77 |
83,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.01 |
186.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,025.50 |
0.00 |
2,025.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,025.50 |
0.00 |
2,025.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
996.58 |
0.00 |
996.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
1,028.92 |
0.00 |
1,028.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,516.13 |
2,441.06 |
47,075.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,814.25 |
1,785.25 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
1,571.15 |
1,571.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
145.23 |
145.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,512.67 |
0.00 |
5,512.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,512.67 |
0.00 |
5,512.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
535.53 |
479.53 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
535.53 |
479.53 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
163.51 |
163.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
163.51 |
163.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,475.39 |
2.06 |
25,473.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13,635.73 |
0.00 |
13,635.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
7,494.11 |
0.00 |
7,494.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
764.22 |
0.00 |
764.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
211.31 |
0.00 |
211.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,370.02 |
2.06 |
3,367.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,068.39 |
0.00 |
1,068.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
409.39 |
0.00 |
409.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
169.66 |
0.00 |
169.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
133.18 |
0.00 |
133.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
36.48 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14,770.73 |
4.71 |
14,766.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
14,770.73 |
4.71 |
14,766.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,527.23 |
76.11 |
3,451.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,527.23 |
76.11 |
3,451.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210101 |
廉租住房 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
78.95 |
76.11 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,443.99 |
0.00 |
3,443.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
22,644.98 |
133.06 |
22,511.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.95 |
0.00 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
302.95 |
0.00 |
302.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
22,342.03 |
133.06 |
22,208.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
22,342.03 |
133.06 |
22,208.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
8,014.00 |
0.00 |
8,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23401 |
基础设施建设 |
8,014.00 |
0.00 |
8,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340110 |
市政设施建设 |
4,514.00 |
0.00 |
4,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | |||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,342.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,756.23 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
192.96 |
192.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10,980.36 |
4,571.82 |
6,408.54 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,372.65 |
3,372.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
374.53 |
71.58 |
302.95 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
8,014.00 |
0.00 |
8,014.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
23,098.80 |
本年支出合计 |
59 |
22,997.17 |
8,271.69 |
14,725.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,678.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,780.36 |
3,411.58 |
368.78 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,340.70 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
2,338.04 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
26,777.54 |
总计 |
64 |
26,777.54 |
11,683.27 |
15,094.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,271.69 |
2,673.87 |
5,597.82 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.96 |
192.96 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.01 |
186.01 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
52.10 |
0.00 |
52.10 | ||
|
21103 |
污染防治 |
52.10 |
0.00 |
52.10 | ||
|
2110302 |
水体 |
52.10 |
0.00 |
52.10 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,571.82 |
2,394.22 |
2,177.60 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,744.67 |
1,740.67 |
4.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
1,571.15 |
1,571.15 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.65 |
100.65 |
0.00 | ||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
35.87 |
35.87 |
0.00 | ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
33.00 |
33.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,950.01 |
0.00 |
1,950.01 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,950.01 |
0.00 |
1,950.01 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
535.53 |
479.53 |
56.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
535.53 |
479.53 |
56.00 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
163.31 |
163.31 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
163.31 |
163.31 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
172.30 |
4.71 |
167.59 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
172.30 |
4.71 |
167.59 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1.96 |
1.96 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,372.65 |
76.11 |
3,296.54 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,372.65 |
76.11 |
3,296.54 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
76.11 |
76.11 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,296.54 |
0.00 |
3,296.54 | ||
|
229 |
其他支出 |
71.58 |
0.00 |
71.58 | ||
|
22999 |
其他支出 |
71.58 |
0.00 |
71.58 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
71.58 |
0.00 |
71.58 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,681.82 |
302 |
商品和服务支出 |
634.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
447.48 |
30201 |
办公费 |
205.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
312.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
488.57 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.57 |
30205 |
水费 |
6.29 |
310 |
资本性支出 |
129.89 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133.25 |
30206 |
电费 |
11.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.47 |
30207 |
邮电费 |
4.34 |
31002 |
办公设备购置 |
12.02 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
97.05 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.96 |
30211 |
差旅费 |
10.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
165.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
30.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
227.24 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.41 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
40.12 |
30217 |
公务接待费 |
3.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
20.70 |
31013 |
公务用车购置 |
9.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
10.85 |
|
30305 |
生活补贴 |
18.71 |
30225 |
专用燃料费 |
24.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.62 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
152.74 |
30229 |
福利费 |
60.65 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.43 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.65 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
165.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,909.06 |
公用支出合计 |
764.81 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
31.00 |
20.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
25.00 |
17.41 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
10.00 |
9.98 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
7.43 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.00 |
3.52 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
3.52 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
301 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| |||||||
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
| |||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| ||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||||
|
合计 |
2,338.04 |
12,756.23 |
14,725.49 |
2.06 |
14,723.43 |
368.78 |
| ||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,338.04 |
4,439.28 |
6,408.54 |
2.06 |
6,406.48 |
368.78 |
| |||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,114.26 |
3,727.34 |
5,700.49 |
2.06 |
5,698.43 |
141.11 |
| |||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,863.04 |
0.00 |
1,744.47 |
0.00 |
1,744.47 |
118.57 |
| |||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
251.21 |
0.00 |
251.21 |
0.00 |
251.21 |
0.00 |
| |||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.01 |
411.82 |
411.83 |
0.00 |
411.83 |
0.00 |
| |||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,315.52 |
3,292.98 |
2.06 |
3,290.92 |
22.54 |
| |||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
207.00 |
639.07 |
618.39 |
0.00 |
618.39 |
227.67 |
| |||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
199.00 |
10.00 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
8.00 |
629.07 |
409.39 |
0.00 |
409.39 |
227.67 |
| |||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
16.78 |
72.87 |
89.66 |
0.00 |
89.66 |
0.00 |
| |||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
53.17 |
0.00 |
| |||||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
16.78 |
19.70 |
36.48 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
302.95 |
0.00 |
| |||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
302.95 |
0.00 |
| |||||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
302.95 |
302.95 |
0.00 |
302.95 |
0.00 |
| |||||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
8,014.00 |
8,014.00 |
0.00 |
8,014.00 |
0.00 |
| |||||||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
8,014.00 |
8,014.00 |
0.00 |
8,014.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2340110 |
市政设施建设 |
0.00 |
4,514.00 |
4,514.00 |
0.00 |
4,514.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
| ||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：柴桑区住建部门 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
22 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
14 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
8 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计129912.37万元，其中年初结转和结余63267万元，较2019年增加9381.20万元，增长17.41 %，主要原因是：年初结余增加；本年收入合计66645.37万元，较2019年减少10824.07万元，下降13.97 %，主要原因是：年初结余增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23098.8万元，较上年占34.66 %；事业收入 453.5万元，占 0.67 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入43093.07万元，占64.67 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计129912.37万元，其中本年支出合计 85931.37万元，较2019年增加17381.48万元，增长25.36 %，主要原因是：项目增加，年初结余增加；年末结转和结余43981万元，较2019年减少18824.35万元，下降29.97 %，主要原因是：项目增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 2855.37万元，占3.3 %；项目支出83077.6万元，占96.67 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1921.36万元，决算数为8271.69万元，完成年初预算的430.51 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无此项预算支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无此项预算支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为 5.4万元；
（四）社会保障和就业支出年初预算数为 180万元，决算数为 192.96万元，完成年初预算的107.2 %；
（五）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为3.22万元；
（六）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为2025.5万；
（七）城乡社区支出公共安全支出年初预算数为24884.43万元，决算数为49516.12万元，完成年初预算的198.98 %；
（八）农林水支出支出年初预算数为 0万元，决算数为1.96万元；
（九）住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为3527.23万元；
（十）其他支出年初预算数为 20000万元，决算数为22644.99万元，完成年初预算数的113.22%。；
（十一）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为8014万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.87万元，其中：
（一）工资福利支出1681.82万元，较2019年增加789.25万元，增长88.42 %，主要原因是：工资福利增加，2020年度市容局支出纳入决算。
（二）商品和服务支出634.92万元，较2019年增加437.79万元，增长222.08 %，主要原因是：2020年度市容局支出纳入决算。
（三）对个人和家庭补助支出227.24万元，较2019年增加50.24万元，增长28.37 %，主要原因是：2020年度市容局支出纳入决算。
（四）资本性支出129.89万元，较2019年增加128.26万元，，主要原因是：办公设备购置增加，2020年度市容局支出纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31万元，决算数为20.93万元，完成年初预算的 67.52 %，决算数较2019年增加17.41万元，增长494.60 %，主要原因是：2020年度市容局纳入部门决算。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为 3.52万元，完成年初预算的58.67 %，决算数较2019年减少1.46万元，下降29.31 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。2020年国内公务接待批（次）18次 ，国内公务接待人次为 301 人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.41万元，其中公务用车购置年初预算数为10万元，决算数为9.98万元，完成年初预算的99.8 %，决算数较2019年增加9.98万元，增长 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年市容局支出纳入部门决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15万元，决算数为7.43万元，完成年初预算的49.53 %，决算数较2019年增加7.43万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年市容局支出纳入决算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出634.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加199.44万元，增长 45.8 %，主要原因是：2020年市容局支出纳入决算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 129.89万元，其中：政府采购货物支出129.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。共有车辆22台，其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车14台，其他用车8台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，老旧小区改造项目资金 1500万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
老旧小区改造项目中央下达2020年抗疫国债转移支付预算1500万元，全年执行1444.86万元，执行率96.32%。
1、资金投入情况分析。
（1）项目资金全部到位。（2）资金已按工程施工要求及付款约定已支付到相关施工单位。
2、总体绩效目标完成情况分析。
2020度下达老旧小区改造资金1500万元，已支付完成1444.86万元，执行率96.32%。
3、绩效指标完成情况分析。
(1)数量指标。完成道路改造面积22305平方米，完成人行道改造面积1000平方米，完成雨水管改造长度2086米，完成污水管改造长度2747米，完成外立面改造面积11738平方米，完成公园建设面积3800平方米。
(2)质量指标。验收合格率100%。
（3）效益指标完成情况分析。
社会效益：完善老旧小区市政配套建设，有效改善人居环境，提升老旧小区居住品质缓解交通拥堵，美化城市。
（4）满意度指标完成情况分析。老旧小区居民满意度能达到85%以上。
|
上级转移支付项目绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
城镇老旧小区改造 | ||||||||
|
主管部门 |
柴桑区住建局 |
资金使用单位 |
|
柴桑区住建局 | |||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
|
预算执行率（B/A) | ||||
|
年度资金总额 |
1500 |
1444.86 |
|
96.32% | |||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
| |||||
|
地方资金 |
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
1500 |
1444.86 |
|
96.32% | |||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
|
柴桑区2020年度市政工程（14项） |
柴桑区2020年度市政工程（14项） | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成道路改造面积 |
22305平方米 |
22305平方米 |
10 |
10 |
| ||
|
完成人行道改造面积 |
1000平方米 |
1000平方米 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成雨水管改造长度 |
2086米 |
2086米 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成污水管改造长度 |
2747米 |
2747米 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成外立面改造面积 |
11738平方米 |
11738平方米 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成公园建设面积 |
3800平方米 |
3800平方米 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||
|
|
社会效益指标 |
完善老旧小区市政配套建设 |
改善 |
显著改善 |
8 |
8 |
| ||
|
有效改善人居环境，提升老旧小区居住品质 |
改善 |
显著改善 |
8 |
8 |
| ||||
|
缓解交通拥堵，美化城市 |
改善 |
显著改善 |
8 |
7.5 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
≥80% |
≥85% |
6 |
6 |
| ||
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
| |||||
|
说明 |
无 | ||||||||
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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