2016年部门预算

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九江县政法委社2016年部门预算公开

目   录

第一部分   县政法委社概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 县政法委社2016年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

第三部分  县政法委社2016年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

第一部分 县政法委社概况

一、 部门主要职责

1、

2、

………

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,编制人数25个，其中：行政编制24个，工勤编制1个，全部补助事业编制 0  人0.实有人数17人，其中：在职  17 人，包括行政人员 15人，工勤编制2人，全部事业人员 0   人，离退休  0人

第二部分  县政法委社2016年部门预算

情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2016年度收入预算总计234.66万元，其中：财政拨款收入234.66万元，占收入预算总额100%；事业收入 0   万元，占收入预算总额 0   %；上级补助收入   0万元，占收入预算总额0    %；其他收入（列明细） 0  万元，占收入预算总额  0  %。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2016年度一般公共支出预算总计234.66万元。 其中：基本支出234.66万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出95.44万元、商品和服务支出126万元、对个人和家庭的补助支出13.2万元、其他资本性支出 0  万元….。 项目支出  0万元，占支出预算总额 0 %，包括工资福利支出  0万元、商品和服务支出   0万元、对个人和家庭的补助支出  0  万元、其他资本性支出   0万元….。

按功能科目分类：一般公共服务支出234.66万元，占支出预算总额100%；

按经济科目分类:工资福利支出95.44万元，占支出预算总额40.7%；商品和服务支出126万元，占支出预算总额53.7%；对个人和家庭的补助支出13.2万元，占支出预算总额5.6%.

（二）政府性基金支出预算    0万元，其中：……

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2016年度一般公共预算支出为234.66万元，占支出预算总额100%；

按功能科目分类：一般公共服务支出234.66万元，占支出预算总额100%；

按经济科目分类:工资福利支出95.44万元，占支出预算总额40.7%；商品和服务支出126万元，占支出预算总额53.7%；对个人和家庭的补助支出13.2万元，占支出预算总额5.6%.

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年预算按机关运行经费46万元，与上年持平。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出预算27万元，与下年持平。

（一）因公出国（境）支出预算 0  万元，较上年增长（下降）0   %，主要原因是：………。

（二）公务接待费支出预算11万元，与下年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算16万元，其中公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年增长（下降） 0  %。公务用车运行维护费支出预算16万元，与下年持平。

第三部分   县政法委2016年预算公开表

（祥见附表）[点击浏览该文件:政法委2016下发单位表.xls]