城子镇人民政府2018年部门决算

目    录

第一部分  城子镇人民政府概况

一、 部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  城子镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明。

第三部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  城子镇人民政府概况

一、部门主要职能

贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；负责制定并实施本乡的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本乡财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：城子镇人民政府、城子镇财政所、城子镇人口和计划生育服务所、城子镇农业综合服务技术中心、城子镇民政所、城子镇人社所、城子镇文化站。

本部门2018年年末编制人数28人，其中行政编制21人，事业编制7人；年末实有人数28人，其中在职人员28人。

第二部分  城子镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3273.5万元，其中上年结转和结余669.49万元，较上年下降29.49%；本年收入合计2604.01万元，较上年下降42.1%，主要原因是部分主要企业因经营环境改变，搬离城子镇导致收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604.01万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3273.5万元，其中本年支出合计   3128.75万元，较上年下降26.82%，主要原因是本年预算收入下降，导致支出减少；年末结转和结余144.75万元，较上年下降78.38%，主要原因是更好地执行了预算。

本年支出的具体构成为：基本支出777.48万元，占24.85%；项目支出2351.27万元，占75.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为483.51万元，决算数为3128.75万元，完成年初预算的674.09%，主要原因是项目支出预算调整幅度偏大。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为291.14万元，决算数为459.82万元，完成年初预算的157.94%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为424.66万元；科学技术支出年初预算数为0，决算数为300万元；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为19.23万元；社会保障和就业支出年初预算数为31.87万元，决算数为115.73万元，完成年初预算的363.13%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.4万元，决算数为39.51万元，完成年初预算的227.07%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为323万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为605.66万元；农林水支出年初预算数为143.1万元，决算数为841.13万元，完成年初预算的587.79%。

按经济分类科目分：工资福利支出259.81万元，较上年下降24.56%，主要原因是预算调整，部分员工工资归入其他部门核算；商品和服务支出1118.8万元，较上年增长24.91%，主要原因是统计口径变动；对个人和家庭补助支出589.39万元，较上年增长6.42%，主要原因是正常变动，资本性支出1160.75，较上年下降46.73，主要原因是统计口径变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费393.94万元，较上年增长56.25%，主要原因是维修费的增长。其中：办公费55.4万元，印刷费21.5万元，咨询费2.8万元，手续费0.28万元，水费2.12万元，电费10.56万元，邮电费4.7万元，差旅费32.02万元，维修费179.08万元，租赁费1.5万元，会议费1万元，培训费0.85万元，公务接待费15.3万元，专用材料费2.5万元，劳务费46.03万元，委托业务费9.8万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出2.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为19.3万元，决算数为19.3万元，完成预算的100%，决算数较上年下降2.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.3万元，决算数为  15.3万元，完成预算的100%，决算数较上年下降3.22%。主要原因是：正常下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算的100%，决算数较持平。

六、关于政府采购支出说明。本部门2018年政府采购支出总额18.42万元，其中政府采购货物支出总额18.42万元。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明。

本年度未开展预算绩效工作。

第三部分  城子镇人民政府2018年部门决算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

九江市柴桑区城子镇人民政府.XLS