2020年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区城门街道办事处

报送日期：2020-06-04

单位负责人（签章）:  杨运发    经办人（签章）：蔡桂红

城门街道办事处2020年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、   部门主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、     收入预算情况说明

二、     支出预算情况说明

三、     财政拨款预算收支说明

四、     机关运行经费情况说明

五、     “三公”经费预算安排情况说明

六、     政府采购预算情况说明

七、     国有资产占用情况说明

八、     重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

一、     部门收支总表

二、     部门收入总表

三、     部门支出总表

四、     财政拨款收支总表

五、     一般公共预算支出表

六、     一般公共预算基本支出表

七、     政府性基金预算支出表

八、     “三公”经费支出明细表

九、     政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

2、负责制定并实施本街道的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；

3、做好本街道财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；

4、围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

5、完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：九江市柴桑区城门街道办事处。编制人数45人，其中：行政编制21人，全部补助事业编制24人。实有人数34人，其中：在职26人，包括行政人员15人，全部事业人员11人，离退休8人。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计879.85万元，较上年下降15.01 %，主要原因是：压缩预算、合理开支。其中：财政拨款收入633.04万元，较上年增长0.43 %，主要原因是：人员工资标准提高；事业收入0万元，较上年持平；上级补助收入0万元，较上年持平；其他收入246.81万元，较上年下降39.06 %，主要原因是：压缩预算、合理开支。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计879.85万元,较上年下降15.01 %，主要原因是：压缩预算、合理开支。其中：①基本支出879.85万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出269.53万元、商品和服务支出363.53万元、对个人和家庭的补助支出12.67万元、其他资本性支出   234.12万元。 ②项目支出0万元，较上年持平。

按功能科目分类：一般公共服务支出565.3万元，占支出预算总额64.25 %；社会保障和就业支出58.63万元，占支出预算总额6.66 %；农林水支出255.92万元，占支出预算总额29.09 %。

按经济科目分类:工资福利支出269.53万元，占支出预算总额30.63 %；商品和服务支出363.53万元，占支出预算总额41.32 %；对个人和家庭的补助支出12.67万元，占支出预算总额1.44 %.；其他资本性支出234.12万元，占支出预算总额26.61 %。

（二）无政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为633.04万元，较上年增长0.43 %，主要原因是：人员工资标准提高。

按功能科目分类：一般公共服务支出325.93万元，占支出预算总额51.49 %；社会保障和就业支出58.63万元，占支出预算总额9.26 %；农林水支出248.48万元，占支出预算总额39.25 %。

按经济科目分类: 工资福利支出256.84万元，占支出预算总额40.57 %；商品和服务支出363.53万元，占支出预算总额57.43 %；对个人和家庭的补助支出12.67万元，占支出预算总额2 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费363.53万元，较上年下降8.05%，主要原因是：压缩预算、合理开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算15.81万元，较上年增长43.73%，主要原因是：公务用车运行维护费预算调整，维修配件成本上涨。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年持平。

（二）公务接待费支出预算7.5万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算8.31万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出预算8.31万元，较上年增长137.43%，主要原因是：预算调整，维修配件成本上涨。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额234.12万元，较上年增长325.67 %。分项目情况是：采购货物预算234.12万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总额2397.37万元，其中：流动资产2202.46万元，固定资产194.91万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物112.86万元，汽车1辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产82.05万元。

与上年相比，本年资产总额减少548.16万元。

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。