城门街道办事处部门2022年度部门决算

目    录

第一部分 城门街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  城门街道办事处部门概况

一、部门主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖 区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严 治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和 精神文明建设；

 2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因 地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济 增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经 济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合 作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民 收入；

 3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与 群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财 政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转 等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

 5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构 建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做 好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建 设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及 时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

 6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民 和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德 治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

 7、动员社会参与。      

 8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿 色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作， 协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理 工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：城门街道办事处，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。无情况变动。

本部门2022年年末实有人数43人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计14272.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加7696.27万元，增长117%；本年收入合计14272.99万元，较2021年增加7984.34万元，增长127%，主要原因是：新农村等基础设施建设的投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14272.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计14272.99万元，其中本年支出合计14272.99万元，较2021年增加7696.27万元，增长117 %，主要原因是：加大新农村等基础设施建设的投入；年末结转和结余0万元，较2021年减少820.62万元，下降100%，主要原因是：财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1867.26万元，占13%；项目支出12405.74万元，占87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为589.3万元，决算数为14272.99万元，完成年初预算的2422%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为655.07万元，决算数为1867.33万元，完成年初预算的285.06%，主要原因是：项目类支出增加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对学校校舍和设备建设的投入增大。

（三）社会保障就业支出年初预算数为42.57万元，决算数为87.60万元，完成年初预算的205.78%，主要原因是：增大对贫困群众的生活救助、就业扶持支出力度。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为245.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增大对文明创建、环境卫生的投入。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为

10195.46万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新农村建设的支出。

（六）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为

1776.31万元，完成年初预算的24004.19%，主要原因是：支持乡村振兴建设的支出，加大对农业基础设施的建设的投入。

（七）国有资产经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为0.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府预算调整到其他支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为1.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付第三批干旱救灾资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1867.25万元，其中：

（一）工资福利支出422.65万元，较2021年增加6.97万元，增长1.68%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出1243.7万元，较2021年增加411.6万元，增长49.47%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出200.9万元，较2021年增加65.03万元，增长47.86%，主要原因是：支公益性岗位补贴及扶持救助资金增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28万元，决算数为10.7万元，完成全年预算的38.21%，决算数较2021年减少3.9万元，下降26.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年无此支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无此支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为9.59万元，完成全年预算的47.95%，决算数较2021年减少3.13万元，减少24.61%，主要原因是：严控公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待92批，累计接待367人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为1.12万元，完成全年预算的14%，决算数较2021年减少0.76万元，下降40%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严控公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1243.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加411.6万元，增长49.47 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额86万元，其中：政府采购货物支出86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是1辆，是单位公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金591.55万元，占项目支出总额的100%。   

组织对城门街道水利工程、乡村振兴—生态宜居建设、农业生产救灾、农村环境综合整治补助资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1867.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，单位绩效状况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5354.63万元，政府性基金预算支出8918.27万元。从评价情况来看，单位绩效状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告。

一、本部门项目绩效目标情况

本部门2022年以来，在区委、区政府的正确领导下，城门街道深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府“产业兴区、交通强区、文旅旺区、环境立区、幸福城区”五大战略，紧盯“赣北眉目地、兴旺大柴桑”发展目标，全力以赴抓好落实，各项工作取得明显成效。被评为2017-2021年度平安江西建设示范街道、2021-2022年度鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护工作先进单位、平安九江建设先进集体、全市“五型”政府建设先进集体。

二、单位自评工作开展情况

（1）乡域经济取得新进展。一是深入推进招商引资。坚持把招商引资作为“头号工程”来抓，成功引进投资5亿元的堃茂环保建材项目、投资3亿元的熊古屋牛肉馅饼项目签约落户，投资10亿元的誉桦超强刨花板项目等。大力开展招财引税，引进34家总部经济，全年完成财税收入7000万。

（2）服务推动重大项目。积极推动项目建设，2022年街道9个产业兴区重大项目全部提前竣工投产，特别是中峰富邦项目、恒阳五金项目提前8个月竣工投产，被全区通报表扬并加分。预计完成工业申规3家，服务业1家，批零住餐申规2家，总数位居全区前列，全年完成固投7亿元。

（3）是持续优化营商环境。坚持招商、安商两手抓、两手硬，主动对接企业，做好服务工作，为企业协调贴息贷款1050万元、企业高管子女入学9人。

二、乡村振兴迈出新步伐。一是引进专业团队。聘请中国乡建院李昌平团队，围绕研学、民宿、康养、餐饮、游乐等业态，实现农村文旅产业融合发展。二是加快发展产业。白合村投入170万元，新建2600㎡玻璃大棚、3000㎡连栋大棚，种植有机生态果蔬产品，预计年收益在30万以上。金桥村投资300余万的果蔬脆加工项目已投入生产，预计年收益50万元以上。今年9月，九江市军分区系统衔接支持乡村振兴示范观摩活动在城门召开。三是优化人居环境。投入120万元推行街村保洁市场化运作，完成厕改56座，高标准打造公厕2座。全街7个新农村建设点基本完成。投资500万的聂家活力乡村全面完成。创文工作扎实推进，一季度全市创文实地测评中荣获全市第一。

三、民生实事办出新成效。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不减”要求和返贫监测和帮扶机制，截至目前，街道建档立卡脱贫户253户584人；“三类人群”共有28户83人。“两不愁三保障”和饮水安全均得到有效落实。二是全面落实抗旱救灾。投入抗旱资金159万元，新打机井11眼，购置抗旱应急抽水泵5台及发电机组一组，有力保障居民生活用水。三是抓实抓细疫情防控。全面落实“三级包保”、“五包一”制度，建立在外人员台账，精准掌控动态信息。派出街村干部70余人轮班支援马回岭高速值守，严格落实“三查一戴”。同时，做好常态化核酸检测工作，一周两检，不断巩固疫情防控成果。四是切实加强社会治理。平安建设稳步推进，1-11月排查处理矛盾纠纷69件，均已成功化解。加强防溺水宣传和巡防，全年街道未发生溺水事故。反电诈宣传、法律明白人培育均位居全区前列，“双提升”成效明显。持续巩固殡葬改革成果，公墓管理规范高效。大力开展安全生产督导检查专项行动与“安全生产月”等宣传教育活动，全年未发生安全生产事故。

四、基层党建开创新局面。一是强化队伍建设。在全市率先开展党员队伍情况大调研活动，对下辖的16个支部、共计426名党员开展全面调查，并根据党员队伍调查情况，为无职党员设岗定责，成功选举产生76名党员小组长。该调研被区委盛书记高度肯定并批示全区推广。二是打造党建品牌。发动乡贤力量筹资近400万，整合各类资金100多万，将占地10余亩、建筑面积3000余平方的废弃旧学校改造升级为集成化服务群众的活动阵地，设置功能室、办公室、展览室30余间，讲述了120多位乡贤故事，展示乡贤风采，凝聚乡贤力量，成为全省高规格、全市第一家的乡贤馆。三是不断弘扬主旋律。坚持开展10次喜迎党的二十大系列主题党日活动，定期宣讲党的二十大精神，全年推送中央至区级媒体新闻稿件475篇。大力推进移风易俗，城门经验在全市民政系统做典型发言和全面推广。打造“有事好商量”工作品牌，全市“有事先商量”协商议事工作现场推进会在城门召开。四是建强党管武装。高标准完成年度征兵任务，为部队输送优质兵员11人。民兵队伍真刀真枪完成年度训练，参加区森林防灭火比武活动1次，取得了第二名的成绩。在今年年底，城门街道应急排30人代表柴桑区接受了2022年度省军区练兵备战工作综合检查考评。

三、综合评价结论

（1）部门年度整体支出绩效目标：以习近平总书记在建党100周年大会及"七一勋章"颁授仪式上的重要讲话精神为指引，坚守初心、当好群众“贴心人”，全面落实省、市、区重大决策部署，围绕“优化环境引项目，打造特色兴产业，拓展新区带新村，抓好党建促发展”的思路，按照年初确定的各项目标任务，提振精神、加压奋进，狠抓党风廉政建设、招商引资、重点工程、环境综合整治、脱贫攻坚、社会稳定等工作，较好地完成了各项工作任务有效开展，保持经济社会各项事业的稳定、健康和全面发展。

（2）预算绩效管理开展情况：一是我们建立完善评价指标体系，并且结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。二是已对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等，反响良好。三是我们已按工作要求按时上报自评报告，自评报告真实反映项目绩效，客观公正，实事求是，清晰明了。

（3）部门预算及执行情况。本部门2022年度申请预算资金7050400元，实际支出数7050400元，预算执行率100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

乘势而上创伟业，接续奋斗谱新篇。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承上启下的重要之年。在区委、区政府的正确领导下，城门街道将紧紧锚定中心任务，以永不懈怠的精神状态，为打造“赣北眉目地、兴旺大柴桑”，奋力谱写街道经济社会发展新篇章而不懈奋斗！

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

一、主要问题及原因分析。

我单位2022年的绩效目标全部按时完成，下一步将继续加强对项目相关资料的整理与手机，及时上交相应材料；建设健全各项运行管护制度、落实管护责任，保证项目政策运转，发挥长期效益，最终实现带动村庄、村民增收的目的。预算的编制工作还需加强。

二、改进措施。

加强总体谋划，提高科学研制力度，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性，同事对各项工作政策要求加大学习力度。

六、绩效自评结果应用情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价。                                                                                                                                                                                                       《项目支出绩效自评表》

一、城门街道农村环境综合整治补助项目自评表 

二、城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目自评表

   （三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位2022年本部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规分规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标、我单位部门整体支出评价自我评分95分，整体度财政拨款本年支出年初预算数为589.3万元，决算数为14272.99万元，已完成预算的100%。本部门公开“乡村振兴—生态宜居建设”、“农村环境综合整治”项目部门评价报告（见附件）报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附    件

部门评价报告

--城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目主要用于改善农村人居住环境的支出。

2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；

实施时间：2022年1月至2022年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

4.资金投入及使用情况：2022年收到九江市柴桑区财政局拨来45万元，其他资金8万元。主要用于改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

（二）项目绩效目标。根据文号柴财农（2022）26号乡村振兴—生态宜居建设资金里面的相关要求进行改善。

1.总体目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

2.阶段性目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2.对象：九江市柴桑区城门街道办事处。

3. 范围：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

 2、指标评价体系：详见三综合评价情况及评价结论中的表

 3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

 4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

城门街道政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.资金到位及执行情况。预算资金7000000元，实际到位资金530000元，实际支出资金530000元，执行率达到100%

3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.完成及时性。项目计划2022年12月底完成，结果如期完成。

2.完成新农村提升任务数量8个，改路率达到90%，改路的达标率90%，项目的建设及时性达到100%

（四）项目效益情况。

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

2.满意度。人民群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

第六部分