九江市柴桑区城门街道办事处2023年部门决算,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-10-08
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2024-07838

九江市柴桑区城门街道办事处2023年部门决算

发布日期： 2024-10-08 16:10 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

九江市柴桑区城门街道办事处2023年度部门决算

第一部分九江市柴桑区城门街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区城门街道办事处概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

动员社会参与。

实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

做好国防教育和兵役等工作；

区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区城门街道办事处	一级

本单位设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门年末在职人员45人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,544.64	一、一般公共服务支出	32	919.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	三、国防支出	34	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	242.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	202.54
八、其他收入	8	4,254.99	八、社会保障和就业支出	39	118.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	162.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1,118.15
	12		十二、农林水支出	43	1,884.08
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,274.79
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,919.67	本年支出合计	58	7,929.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	990.21
	30			61
总计	31	8,919.67	总计	62	8,919.67
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,919.67	4,664.68					4,254.99
201			一般公共服务支出	919.60	919.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	896.92	896.92
2010301			行政运行	896.92	896.92
20106			财政事务	7.68	7.68
2010699			其他财政事务支出	7.68	7.68
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
205			教育支出	242.58	242.58
20502			普通教育	242.58	242.58
2050202			小学教育	62.58	62.58
2050299			其他普通教育支出	180.00	180.00
207			文化旅游体育与传媒支出	202.54	202.54
20701			文化和旅游	42.54	42.54
2070109			群众文化	41.54	41.54
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00
2079903			文化产业发展专项支出	160.00	160.00
208			社会保障和就业支出	118.86	118.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	29.84	29.84
2080208			基层政权建设和社区治理	29.84	29.84
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28
20808			抚恤	0.30	0.30
2080805			义务兵优待	0.30	0.30
20810			社会福利	17.84	17.84
2081002			老年福利	17.84	17.84
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	0.12	0.12
21007			计划生育事务	0.12	0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12
211			节能环保支出	162.72	162.72
21103			污染防治	123.72	123.72
2110301			大气	8.72	8.72
2110302			水体	115.00	115.00
21104			自然生态保护	39.00	39.00
2110402			农村环境保护	39.00	39.00
212			城乡社区支出	1,118.15	1,118.15
21201			城乡社区管理事务	905.15	905.15
2120101			行政运行	905.15	905.15
21203			城乡社区公共设施	103.00	103.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103.00	103.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00
2120804			农村基础设施建设支出	71.00	71.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00
213			农林水支出	1,884.08	1,884.08
21301			农业农村	1,188.70	1,188.70
2130109			农产品质量安全	2.86	2.86
2130119			防灾救灾	0.80	0.80
2130122			农业生产发展	150.72	150.72
2130124			农村合作经济	16.30	16.30
2130126			农村社会事业	195.07	195.07
2130135			农业资源保护修复与利用	100.00	100.00
2130142			农村道路建设	570.72	570.72
2130153			农田建设	140.00	140.00
2130199			其他农业农村支出	12.25	12.25
21302			林业和草原	2.00	2.00
2130207			森林资源管理	2.00	2.00
21303			水利	9.00	9.00
2130305			水利工程建设	4.00	4.00
2130316			农村水利	5.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.40	435.40
2130504			农村基础设施建设	382.00	382.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.40	53.40
21307			农村综合改革	248.97	248.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	248.97	248.97
223			国有资本经营预算支出	0.04	0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04
229			其他支出	4,264.99	10.00					4,254.99
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
22999			其他支出	4,254.99						4,254.99
2299999			其他支出	4,254.99						4,254.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,929.47	2,083.19	5,846.28
201			一般公共服务支出	919.60	919.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	896.92	896.92
2010301			行政运行	896.92	896.92
20106			财政事务	7.68	7.68
2010699			其他财政事务支出	7.68	7.68
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
205			教育支出	242.58		242.58
20502			普通教育	242.58		242.58
2050202			小学教育	62.58		62.58
2050299			其他普通教育支出	180.00		180.00
207			文化旅游体育与传媒支出	202.54	42.54	160.00
20701			文化和旅游	42.54	42.54
2070109			群众文化	41.54	41.54
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
2079903			文化产业发展专项支出	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	118.86	118.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	29.84	29.84
2080208			基层政权建设和社区治理	29.84	29.84
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28
20808			抚恤	0.30	0.30
2080805			义务兵优待	0.30	0.30
20810			社会福利	17.84	17.84
2081002			老年福利	17.84	17.84
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	0.12	0.12
21007			计划生育事务	0.12	0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12
211			节能环保支出	162.72	47.72	115.00
21103			污染防治	123.72	8.72	115.00
2110301			大气	8.72	8.72
2110302			水体	115.00		115.00
21104			自然生态保护	39.00	39.00
2110402			农村环境保护	39.00	39.00
212			城乡社区支出	1,118.15	905.15	213.00
21201			城乡社区管理事务	905.15	905.15
2120101			行政运行	905.15	905.15
21203			城乡社区公共设施	103.00		103.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103.00		103.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120804			农村基础设施建设支出	71.00		71.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00
213			农林水支出	1,884.08	43.21	1,840.87
21301			农业农村	1,188.70	32.21	1,156.50
2130109			农产品质量安全	2.86	2.86
2130119			防灾救灾	0.80	0.80
2130122			农业生产发展	150.72		150.72
2130124			农村合作经济	16.30	16.30
2130126			农村社会事业	195.07		195.07
2130135			农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130142			农村道路建设	570.72		570.72
2130153			农田建设	140.00		140.00
2130199			其他农业农村支出	12.25	12.25
21302			林业和草原	2.00	2.00
2130207			森林资源管理	2.00	2.00
21303			水利	9.00	9.00
2130305			水利工程建设	4.00	4.00
2130316			农村水利	5.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.40		435.40
2130504			农村基础设施建设	382.00		382.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.40		53.40
21307			农村综合改革	248.97		248.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	248.97		248.97
223			国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
229			其他支出	3,274.79		3,274.79
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
22999			其他支出	3,264.79		3,264.79
2299999			其他支出	3,264.79		3,264.79
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,544.64	一、一般公共服务支出	33	919.60	919.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	三、国防支出	35	6.00	6.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	242.58	242.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202.54	202.54
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.86	118.86
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12
	10		十、节能环保支出	42	162.72	162.72
	11		十一、城乡社区支出	43	1,118.15	1,008.15	110.00
	12		十二、农林水支出	44	1,884.08	1,884.08
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04			0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,664.68	本年支出合计	59	4,664.68	4,544.64	120.00	0.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,664.68	总计	64	4,664.68	4,544.64	120.00	0.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,544.64	2,083.19	2,461.45
201			一般公共服务支出	919.60	919.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	896.92	896.92
2010301			行政运行	896.92	896.92
20106			财政事务	7.68	7.68
2010699			其他财政事务支出	7.68	7.68
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
205			教育支出	242.58		242.58
20502			普通教育	242.58		242.58
2050202			小学教育	62.58		62.58
2050299			其他普通教育支出	180.00		180.00
207			文化旅游体育与传媒支出	202.54	42.54	160.00
20701			文化和旅游	42.54	42.54
2070109			群众文化	41.54	41.54
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
2079903			文化产业发展专项支出	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	118.86	118.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	29.84	29.84
2080208			基层政权建设和社区治理	29.84	29.84
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28
20808			抚恤	0.30	0.30
2080805			义务兵优待	0.30	0.30
20810			社会福利	17.84	17.84
2081002			老年福利	17.84	17.84
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	0.12	0.12
21007			计划生育事务	0.12	0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12
211			节能环保支出	162.72	47.72	115.00
21103			污染防治	123.72	8.72	115.00
2110301			大气	8.72	8.72
2110302			水体	115.00		115.00
21104			自然生态保护	39.00	39.00
2110402			农村环境保护	39.00	39.00
212			城乡社区支出	1,008.15	905.15	103.00
21201			城乡社区管理事务	905.15	905.15
2120101			行政运行	905.15	905.15
21203			城乡社区公共设施	103.00		103.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103.00		103.00
213			农林水支出	1,884.08	43.21	1,840.87
21301			农业农村	1,188.70	32.21	1,156.50
2130109			农产品质量安全	2.86	2.86
2130119			防灾救灾	0.80	0.80
2130122			农业生产发展	150.72		150.72
2130124			农村合作经济	16.30	16.30
2130126			农村社会事业	195.07		195.07
2130135			农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130142			农村道路建设	570.72		570.72
2130153			农田建设	140.00		140.00
2130199			其他农业农村支出	12.25	12.25
21302			林业和草原	2.00	2.00
2130207			森林资源管理	2.00	2.00
21303			水利	9.00	9.00
2130305			水利工程建设	4.00	4.00
2130316			农村水利	5.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.40		435.40
2130504			农村基础设施建设	382.00		382.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.40		53.40
21307			农村综合改革	248.97		248.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	248.97		248.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.56	302	商品和服务支出	1,209.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	156.55	30201	办公费	51.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.00	30202	印刷费	35.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	242.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	19.86	30205	水费		310	资本性支出	10.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	30206	电费	8.86	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.26	31002	办公设备购置	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	15.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	166.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.11	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	60.94	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	9.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	955.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	11.23	30239	其他交通费用	1.79	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		863.92	公用支出合计					1,219.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		120.00	120.00		120.00
212			城乡社区支出		110.00	110.00		110.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00
2120804			农村基础设施建设支出		71.00	71.00		71.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.00	39.00		39.00
229			其他支出		10.00	10.00		10.00
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.04		0.04
223			国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.50	13.80	9.80
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	4.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	4.00
3.公务接待费	6	19.50	9.80	9.80
（1）国内接待费	7	——	——	9.80
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	564
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市柴桑区城门街道办事处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8919.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8919.67万元，比上年减少5353.32万元，下降37.51%，主要原因：上年其他收入未列入预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4664.68万元，占52.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4254.99万元，占47.70%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8919.67万元，其中本年支出合计7929.47万元，比上年减少6343.53万元，下降44.44%，主要原因：征地拆迁、基础设施建设经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余990.21万元，比上年增加990.21万元，主要原因：此结余金额为自有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出2083.19万元，占26.27%；项目支出5846.28万元，占73.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数765.92万元，决算数4664.68万元，完成年初预算的609.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数644.32万元，决算数919.60万元，完成年初预算的142.72%。预决算差异主要原因：年中上级专项等资金支出增加。

（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数242.58万元，预决算差异主要原因：小学门前道路工程支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数202.54万元，预决算差异主要原因：新建公共文化服务体系。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数69.08万元，决算数118.86万元，完成年初预算的172.05%。预决算差异主要原因：年中有追加资金。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成年初预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）年初预算数39.00万元，决算数162.72万元，完成年初预算的417.23%。预决算差异主要原因：年中有追加水体专项资金。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1118.15万元，预决算差异主要原因：年中水利、创文、乡村振兴等专项资金增加。

（九）农林水支出（类）年初预算数7.40万元，决算数1884.08万元，完成年初预算的25460.53%。预决算差异主要原因：年中农村基础设施建设等上级专项资金增加。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.04万元，预决算差异主要原因：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出增加。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：本年省级福彩公益金资金专项资金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2083.19万元，其中：

（一）工资福利支出845.56万元，比上年增加422.90万元，增长100.06%，主要原因：工资及奖金支出增加。

（二）商品和服务支出1209.16万元，比上年减少34.54万元，下降2.78%，主要原因：与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出18.36万元，比上年减少182.54万元，下降90.86%，主要原因：奖金支出调整到工资福利经济科目支出。

（四）资本性支出10.11万元，比上年增加10.11万元，主要原因：设备采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.80万元，决算数9.80万元，完成全年预算的71.02%；决算数比上年减少0.90万元，下降8.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无此项支出。决算数比上年减少1.12万元，下降100.00%,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.80万元，决算数9.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：进行公务接待时严格执行。决算数比上年增加0.22万元,增长2.25%，主要原因：对外招商力度加大接待交流的团队人数较多。全年国内公务接待28批，累计接待564人次，主要是：主要为正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1219.27万元，决算数比上年减少24.43万元，下降1.96%，主要原因：对机关经费的支出严格控制。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金5013.47万元，占项目支出总额的85.75%。其中10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：城门街道乡村振兴—生态宜居建设、城门街道现代农业发展。涉及一般公共预算支出167.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看该项目的执行率都达到百分之82以上。两个项目都基本达成的项目预期目标。群众的满意度都达到95%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4273.07万元，政府性基金预算支出120万元，评价结果为“良”。从评价情况看部门整体支出良好，做到了资金的及时支付。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“城门街道水利项目”、“城门街道朗山矿区用地项目资金” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城门街道乡村振兴—生态宜居建设资金

主管部门

城门街道政府

实施单位

九江市柴桑区城门街道办事处

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

122.85

107.85

87.79

政府预算资金

122.85

107.85

—

87.79

—

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

全力推进乡村振兴战略，加快推进新农村建设和农村人居环境整治工作。

基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

新农村建设支出

≤200万元

107.79

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

改路率

≤90%

完成新农村提升任务数量

＝7个

质量指标

改路达标率

≤90%

时效指标

项目建设及时性

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

受益农户和人口覆盖率

≥100%

100

社会效益指标

农村人居环境改善程度

优

基本达成目标

需继续加强生态宜居建设，进一步改善农村人居环境

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

建设服务满意度

优

基本达成目标

建设效果满意度

优

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城门街道朗山矿区用地项目资金

主管部门

城门街道政府

实施单位

九江市柴桑区城门街道办事处

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1,393.8

1,053.627

75.59

单位资金

1393.8

1053.627299

—

75.59

—

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

用于朗山矿区用地项目的启动

基本达成各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，进一步完善各项目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

启动资金投入

≤2000万元

1053.6

社会成本指标

带动经济发展

100

基本达成目标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

拆迁数量

≥106亩

106

质量指标

完成征地拆迁

100

基本达成目标

时效指标

完成及时率

100

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

改善经济环境

100

基本达成目标

基本达成目标，后续进一步改善

社会效益指标

惠及群众生活

100

基本达成目标

基本达成目标，后续进一步改善

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

征地拆迁满意度

≥95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

--城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目主要用于全力推进乡村振兴战略，加快推进新农村建设和农村人居环境整治工作。。

2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；

实施时间：2023年1月至202年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

4.资金投入及使用情况：2023年收到九江市柴桑区财政局拨来122.85万元。主要用于改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

（二）项目绩效目标。根据文号柴财农（2022）26号乡村振兴—生态宜居建设资金里面的相关要求进行改善。

1.总体目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

2.阶段性目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2.对象：九江市柴桑区城门街道办事处。

范围：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2、指标评价体系：详见三综合评价情况及评价结论中的表

3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城门街道乡村振兴—生态宜居建设资金
主管部门		城门街道政府					实施单位		九江市柴桑区城门街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	122.85		107.85		10	87.79	7
		政府预算资金		45	122.85		107.85		—	87.79	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力推进乡村振兴战略，加快推进新农村建设和农村人居环境整治工作。						基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新农村建设支出		≤200万元	107.79	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	改路率		≤90%	90	10	10
				完成新农村提升任务数量		＝7个	7	10	10
			质量指标	改路达标率		≤90%	90	10	10
			时效指标	项目建设及时性		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	受益农户和人口覆盖率		≥100%	100	10	10
			社会效益指标	农村人居环境改善程度		优	基本达成目标	10	8	需继续加强生态宜居建设，进一步改善农村人居环境
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	建设服务满意度		优	基本达成目标	5	5
				建设效果满意度		优	基本达成目标	5	5
总分								100	95

城门街道政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分95分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.资金到位及执行情况。预算资金122.85万元，实际到位资金122.85万元，实际支出资金107.85万元，执行率达到87.79%

3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.完成及时性。项目计划2022年12月底完成，结果如期完成。

2.完成新农村提升任务数量7个，改路率达到90%，改路的达标率90%，项目的建设及时性达到100%

（四）项目效益情况。

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

2.满意度。人民群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

--城门街道现代农业发展专项资金工程项目

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：城门街道现代农业发展专项工程项目主要用于支新建设施蔬菜，标准化水果基地，老果园改造提升，推进渔业转型升级。

2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；

实施时间：2023年1月至2023年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：新建设施蔬菜，标准化水果基地，老果园改造提升，推进渔业转型升级。

4.资金投入及使用情况：2023年收到九江市柴桑区财政局拨来44.46万元，主要用于支新建设施蔬菜，标准化水果基地，老果园改造提升，推进渔业转型升级。

（二）项目绩效目标：改善区域内灾后农作物的恢复生产、设施的修复、恢复债后生产秩序的恢复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目标1：新建设施蔬菜。目标2：新建标准化水果基地，老果园改造提升目标。目标3：支出规模稻渔综合中央基地规范化建设，加快推进渔业转型升级，提高质量发展水平。

2.对象和范围：城门街道区域内村民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城门街道现代农业发展专项资金
主管部门		城门街道政府					实施单位		九江市柴桑区城门街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.457		37.017		10	83.26	7
		政府预算资金		0	44.4566		37.0166		—	83.26	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：新建设施蔬菜目标2：新建标准化水果基地，老果园改造提升目标3：支出规模稻渔综合中央基地规范化建设，加快推进渔业转型升级，提高宇哥高质量发展水平。						基本达成全年各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入资金		≤60万元	37.0166	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增休闲渔业基地		＝1个	1	10	10
				老果园改造提升		≥60亩	60	10	10
			质量指标	基地实现规范化、规模化		成效明显	基本达成目标	10	10
			时效指标	年度资金执行到位时间		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	涉及农业经营主体满意度（%）		≥96%	96	5	5
				基地企业产品生产能力		明显提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标，希望能更高层次提升产品生产能力
			社会效益指标	产业带动农户		明显增强	部分实现目标	5	3	后续发展势头良好，以期能带动更多农户
				农产品加工业与农业总产值比		≤100%	100	5	5
				基地产品市场供应保障能力		明显提升	基本达成目标	5	4	基本能保障市场供应
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益单位满意度（%）		≥95%	95	5	5
总分								100	93

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

城门街道深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.资金到位情况及执行情况。预算资金44.46万元，实际到位资金44.46万元，实际支出资金37.02万元。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.完成及时性。项目计划2023年12月底完成，结果如期完成。

2、新增休闲渔业基地一个，老果园改造提升大于60亩，基地实现规范化、规模化。。

（四）项目效益情况。

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。基地企业产品生产能力明显提升，产业带动农户，农产品加工业余农业产值比增加，基地产品市场供应得到保障2.满意度。人民群众满意度93%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

--城门街道水利工程项目

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：城门街道水利工程项目主要用于完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）。

2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；

实施时间：2023年1月至2023年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）。

4.资金投入及使用情况：2023年收到九江市柴桑区财政局拨来9万元，完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）

（二）项目绩效目标。改善当地水利环境。

1.总体目标：完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）

2.阶段性目标：完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）促进地方经济水平平稳有序增长，改善乡镇区域内居民农业生产的产量及灌溉情况，完善乡镇基础设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2.对象：九江市柴桑区城门街道办事处。

范围：城门街道水利工程项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2、指标评价体系：详见三综合评价情况及评价结论中的表

3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城门街道水利工程专项资金
主管部门		城门街道政府					实施单位		九江市柴桑区城门街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9		9		10	100	10
		政府预算资金		0	9		9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘）						基本达成全年目标，后续进一步加强预算管理
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	山塘整治总计投入		≥90万元	9	10	0	调整后预算数9万元，预算执行率100%
			社会成本指标
			生态环境成本指标	改善当地水利环境		100	基本达成目标	10	10
	产出指标		数量指标	山塘整治任务数量		1	基本达成目标	20	20
			质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	改善生产条件带动农业生产		100	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	新增和改善灌溉面积		≥100亩	100	5	5
			生态效益指标	工程使用年限		≥30年	30	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	受益贫困人口满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

城门街道政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分90分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率。预算资金9万元，实际到位资金9万元，资金到位率100%。

2.预算执行率。实际到位资金9万元，实际支出资金9万元，资金到位率100%。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.完成及时性。项目计划2023年12月底完成，结果如期完成。

2.成本节约率。计划成本90000元，实际成本9000元，成本节约率为0%。

（四）项目效益情况。

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

2.满意度。人民群众满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

--城门街道现代农业发展专项资金工程项目

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：城门街道现代农业发展专项工程项目主要用于支新建设施蔬菜，标准化水果基地，老果园改造提升，推进渔业转型升级。

2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；

实施时间：2023年1月至2023年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：新建设施蔬菜，标准化水果基地，老果园改造提升，推进渔业转型升级。

（二）项目绩效目标：改善区域内灾后农作物的恢复生产、设施的修复、恢复债后生产秩序的恢复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2.对象和范围：城门街道区域内村民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城门街道现代农业发展专项资金
主管部门		城门街道政府					实施单位		九江市柴桑区城门街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.457		37.017		10	83.26	7
		政府预算资金		0	44.4566		37.0166		—	83.26	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：新建设施蔬菜目标2：新建标准化水果基地，老果园改造提升目标3：支出规模稻渔综合中央基地规范化建设，加快推进渔业转型升级，提高宇哥高质量发展水平。						基本达成全年各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入资金		≤60万元	37.0166	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增休闲渔业基地		＝1个	1	10	10
				老果园改造提升		≥60亩	60	10	10
			质量指标	基地实现规范化、规模化		成效明显	基本达成目标	10	10
			时效指标	年度资金执行到位时间		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	涉及农业经营主体满意度（%）		≥96%	96	5	5
				基地企业产品生产能力		明显提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标，希望能更高层次提升产品生产能力
			社会效益指标	产业带动农户		明显增强	部分实现目标	5	3	后续发展势头良好，以期能带动更多农户
				农产品加工业与农业总产值比		≤100%	100	5	5
				基地产品市场供应保障能力		明显提升	基本达成目标	5	4	基本能保障市场供应
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益单位满意度（%）		≥95%	95	5	5
总分								100	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.资金到位情况及执行情况。预算资金44.46万元，实际到位资金44.46万元，实际支出资金37.02万元。

4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.完成及时性。项目计划2023年12月底完成，结果如期完成。

2、新增休闲渔业基地一个，老果园改造提升大于60亩，基地实现规范化、规模化。。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

柴财乡〔2024〕3号九江市柴桑区财政局关于批复2023年度部门决算的通知.pdf

360404000955 九江市柴桑区城门街道办事处.xlsx

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