赣北眉目地·兴旺大柴桑
- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-10-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-06473
九江市柴桑区城门街道办事处2024年度部门决算
关联导读：
九江市柴桑区城门街道办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分 九江市柴桑区城门街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市柴桑区城门街道办事处概况
一、部门主要职责
1．主要职能。
加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；
促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；
组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；
实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；
维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；
指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；
动员社会参与。
实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；
加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；
做好国防教育和兵役等工作；
区委、区政府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市柴桑区城门街道办事处（本级）。
九江市柴桑区城门街道办事处（本级）设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队
本部门年末编制内实有人员43人，其他人员0人。离退休人员8人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员8人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,371.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
688.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
141.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
6.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
323.09 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
156.59 |
|
八、其他收入 |
8 |
918.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.73 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
40.64 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
156.26 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,033.88 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.65 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,453.56 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,431.16 |
本年支出合计 |
58 |
4,965.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
990.21 |
年末结转和结余 |
60 |
455.44 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,421.37 |
总计 |
62 |
5,421.37 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,431.16 |
3,512.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
688.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
2,033.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
573.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
397.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
22999 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,965.93 |
479.67 |
4,486.26 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
387.88 |
300.63 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 |
||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
78.28 |
21.75 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
4.03 |
6.75 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
4.03 |
6.75 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
156.26 |
156.26 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
7.40 |
2,026.48 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 |
||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 |
||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 |
||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
7.40 |
566.10 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
7.40 |
390.10 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,371.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
688.50 |
688.50 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
141.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
323.09 |
323.09 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
156.59 |
156.59 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.03 |
100.03 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.73 |
5.73 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
40.64 |
40.64 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
156.26 |
15.26 |
141.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,033.88 |
2,033.88 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,512.37 |
本年支出合计 |
59 |
3,512.37 |
3,371.37 |
141.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,512.37 |
总计 |
64 |
3,512.37 |
3,371.37 |
141.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,371.37 |
479.67 |
2,891.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
387.88 |
300.63 | ||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 | |||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 | |||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
78.28 |
21.75 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
4.03 |
6.75 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
4.03 |
6.75 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 | |||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 | |||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.26 |
15.26 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 | |||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
7.40 |
2,026.48 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 | |||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 | |||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 | |||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 | |||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 | |||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
7.40 |
566.10 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
7.40 |
390.10 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
392.82 |
302 |
商品和服务支出 |
77.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.09 |
30201 |
办公费 |
20.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.31 |
30202 |
印刷费 |
6.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.30 |
30205 |
水费 |
1.21 |
310 |
资本性支出 |
4.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.98 |
30206 |
电费 |
12.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.27 |
30207 |
邮电费 |
6.64 |
31002 |
办公设备购置 |
4.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.55 |
30211 |
差旅费 |
20.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.24 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
397.20 |
公用经费合计 |
82.47 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
27.00 |
19.00 |
4.17 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
19.00 |
19.00 |
4.17 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.17 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
163 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计5421.37万元，其中年初结转和结余990.21万元，比上年增加990.21万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4431.16万元，比上年减少4488.51万元，下降50.32%，主要原因：项目比去年减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3512.37万元，占79.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入918.79万元，占20.73%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计5421.37万元，其中本年支出合计4965.93万元，比上年减少2963.54万元，下降37.37%，主要原因：项目减少相关的支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余455.44万元，比上年减少534.77万元，下降54.01%，主要原因：缩减不必要的支出。
本年支出的具体构成：基本支出479.67万元，占9.66%；项目支出4486.26万元，占90.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数767.18万元，决算数3512.37万元，完成年初预算的457.83%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数464.29万元，决算数688.50万元，完成年初预算的148.29%。预决算差异主要原因：年中上级专项等资金支出增加。
（三）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。
（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数323.09万元，预决算差异主要原因：年中上级专项等资金支出增加。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数2.50万元，决算数156.59万元，完成年初预算的6263.41%。预决算差异主要原因：支付相关的应急广播服务费及购书本宣传项目支持增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.61万元，决算数100.03万元，完成年初预算的115.49%。预决算差异主要原因：新建区级养老服务体系建设项目及农村颐养之家提升改造的费用增加。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数5.73万元，完成年初预算的4774.67%。预决算差异主要原因：后期相关资金支出增加。
（十）节能环保支出（类）年初预算数39.40万元，决算数40.64万元，完成年初预算的103.14%。预决算差异主要原因：相关的环保资金支出增加。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数89.20万元，决算数156.26万元，完成年初预算的175.18%。预决算差异主要原因：新农村、乡村振兴等专项资金有增加。
（十二）农林水支出（类）年初预算数79.06万元，决算数2033.88万元，完成年初预算的2572.52%。预决算差异主要原因：年中农村基础设施建设等上级专项资金增加。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.65万元，预决算差异主要原因：年中有相关专项资金的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.67万元，其中：
（一）工资福利支出392.82万元，比上年减少452.73万元，下降53.54%，主要原因：严格控制费用支出。
（二）商品和服务支出77.81万元，比上年减少1131.35万元，下降93.56%，主要原因：对经费的支出严格控制。
（三）对个人和家庭补助支出4.38万元，比上年减少13.99万元，下降76.16%，主要原因：奖金支出调整到工资福利经济科目支出。
（四）资本性支出4.66万元，比上年减少5.45万元，下降53.89%，主要原因：严格控制不必要的费用支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.00万元，决算数4.17万元，完成全年预算的21.95%；决算数比上年减少5.63万元，下降57.45%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数19.00万元，决算数4.17万元，完成全年预算的21.95%，主要原因：进行公务接待时严格执行。决算数比上年减少5.63万元，下降57.45%,主要原因：严格控制不必要的公务招待。全年国内公务接待18批，累计接待163人次，主要是：正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出82.47万元，决算数比上年减少1136.80万元，下降93.24%，主要原因：对机关经费的支出严格控制。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额34.46万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 4486.26万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴-生态宜居建设、高标准农田建设。涉及一般公共预算支出588.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况看该项目的执行率都达到百分之70以上。两个项目都基本达成的项目预期目标。群众的满意度都达到90%。 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3371.37万元，政府性基金预算支出141万元，评价结果为“良”。从评价情况看，从评价情况看部门整体支出良好，做到了资金的及时支付。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
九江市柴桑区城门街道办事处（本级）“高标准农田建设”“衔接推进乡村振兴补助资金” 等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
高铁新区自来水泵房项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
179.69 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
179.69 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为更好配合高铁新区自来水泵房建设，确保项目顺利推进。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
≤179.69万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涵洞、护坡等基础设施补偿修复费、评估费、测绘费 |
≤40万元 |
40 |
5 |
5 |
|||||
|
青苗及树木补偿 |
≤18.7亩 |
18.7 |
5 |
5 |
|||||||
|
红线范围及红线外边角地征地 |
≤18.7亩 |
18.7 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少维护成本 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高水压和水流量 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
武装部民兵训练基地项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
197.06 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
197.06 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为更好配合武装部民兵训练基地建设，确保项目顺利推进。 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地拆迁资金 |
≤197.06万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
迁坟安置 |
≤100穴 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
青苗及树木补偿 |
≤22.54亩 |
0 |
5 |
5 |
|||||||
|
征地面积 |
≤22.54亩 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成率 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保训练基地项目顺利进行 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | |||||
|
社会效益指标 |
更好的配合武装部民兵训练基地建设 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||
|
总分 |
100 |
40 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.65 |
1.65 |
10 |
17.1 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.65 |
1.65 |
— |
17.1 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命合财产安全。 |
基本达成各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救灾投入资金 |
≤30万元 |
1.65 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置抢险物资及人力消耗 |
≤20万元 |
1.65 |
10 |
10 |
|||||
|
处置突发险情 |
≤1次 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
出动抢险救援次数 |
≤15次 |
15 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
物资、工程验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金下达率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
受灾地区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤1% |
0 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧奖罚资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
25.168 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
25.168 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
清算下达2022年、2023年全区秸秆禁烧奖罚资金 |
基本达成全年目标，后续进一步加强预算管理 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年城门秸秆禁烧奖罚资金 |
＝172760元 |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||
|
2022年城门秸秆禁烧奖罚资金 |
＝78920元 |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开秸秆禁烧工作会议 |
≤16次 |
16 |
5 |
5 |
|||||
|
出动巡查车辆 |
≤11台 |
11 |
10 |
10 |
|||||||
|
累计出动巡查人员 |
≤7000人次 |
7000 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
推动秸秆禁烧信息、扩大受众覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
充分发挥激励资金的激励作用 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
进一步加强城门秸秆禁烧工作 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
提升城门生态环境 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
公共文化服务体系建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.8 |
1 |
10 |
35.71 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.8 |
1 |
— |
35.71 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年城门街道自办文体活动专项资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总额 |
≤30000元 |
10000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥10次 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
自办活动质量达标率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
自办活动及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
不断完善文体活动内容，丰富群众文化生活 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
林业补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.355 |
1.2 |
10 |
50.95 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.35526 |
1.2 |
— |
50.95 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年度专职护林员工资 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放工资总金额 |
≤30万元 |
1.2 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整合后专职护林员人数 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
整合前专职护林员人数 |
＝4人 |
4 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
巡护达标率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
在线巡护率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
上报事件办结率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专职护林员满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水利专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
28 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
28 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
金桥村龙塘山塘整治 |
基本完成目标任务。预算执行率低，下一步将加大预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总额 |
≤60万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
＝1座 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生产条件改善农业产量资金 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
城门街道文化站2024年免费开放补助资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度补助资金 |
≤35000元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个体数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
免费开放活动服务质量 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
进一步提高免费开放活动服务质量 | |||||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
进一步提高预算执行率 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升街道整体文化品位 |
100 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
免费开放受益群众 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
农业技术与服务资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.67 |
3.67 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.67 |
3.67 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付柴桑区熊家凹家庭农场5个有机农产品认证补助资金 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金发放 |
≥8万元 |
3.67 |
20 |
0 |
无 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
认证产品数量 |
＝5个 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
农产品质量安全抽样检测 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
发放补助资金及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
社会对绿色有机名特优新认可度 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
消费者对农产品质量安全满意度测评 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水库移民资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
金桥村灌溉设施提升 |
基本完成目标任务。预算执行率0，下一步将加大预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程投入金额 |
≥4万元 |
0 |
20 |
0 |
指标未下达，下一步加大预算执行力度 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善灌溉面积 |
≥50亩 |
50 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程按时完工率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升灌溉效率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
≥186人 |
186 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
390.1 |
390.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
390.1 |
390.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，保障金桥村、白合村循环水养殖、农产品展示柜、农产品展示教育基地建设、生态产业园后续研学多样性、道路硬化、门塘维修、路灯修建等民生工程得以顺利开展。 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度资金投入 |
≥700万元 |
390.1 |
20 |
0 |
无 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖桶 |
≥14个 |
14 |
1 |
1 |
|||||
|
厂房建设 |
≥800平方米 |
800 |
2 |
2 |
|||||||
|
水沟护砌 |
≥360立方米 |
360 |
2 |
2 |
|||||||
|
安装路灯 |
≥112盏 |
238 |
2 |
2 |
|||||||
|
路面硬化 |
≥120平方米 |
120 |
2 |
2 |
|||||||
|
护坡 |
≥237立方米 |
237 |
2 |
2 |
|||||||
|
禽畜养殖 |
≥5000只 |
5000 |
2 |
2 |
|||||||
|
特色种植 |
≥5亩 |
5 |
2 |
2 |
|||||||
|
农产品展示柜 |
≥1套 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
|
农耕文化解读设备 |
≥1套 |
0 |
2 |
0 |
项目改项，未做此项 | ||||||
|
教育培训设备 |
≥1套 |
0 |
2 |
0 |
项目改项，未做此项 | ||||||
|
净水循环水设备 |
≥1套 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
|
发电机 |
≥1组 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
机井 |
≥1口 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
进排水管 |
≥400米 |
400 |
2 |
2 |
|||||||
|
变压器 |
≥1个 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程完成及时率 |
≥100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
脱贫村通车率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
工程使用年限 |
≥15年 |
15 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益脱贫人口满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
76 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
现代农业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
7.44 |
56.745 |
13.24 |
10 |
23.33 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
7.44 |
56.745 |
13.24 |
— |
23.33 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
服务农业企业，提升农业产业化发展水平. |
基本完成目标。预算执行率低，下一步将加强预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
现代农业发展投入资金 |
≤160000元 |
13.24 |
10 |
10 |
|||||
|
现代农业发展增加投入资金 |
≤340000元 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水产产业发展实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
蔬菜奖补 |
1 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
水产产业发展 |
3 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
实绩考核支持现代农业发展实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
新型经营主体补助 |
1 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
农产品展示展销实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
产品检测合格率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
资金执行率 |
100 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善现代农业发展 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提升农产品知名度 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目实施主体满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
其他运转类支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
4.93 |
2,273.347 |
1,842.6 |
10 |
81.05 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
4.9305 |
2273.347147 |
1842.600265 |
— |
81.05 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
确保城门街道街道各项自有资金使用及企业扶持资金支出 |
基本达成各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度计划支出 |
≤6700万元 |
1842.6002 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自有资金 |
≤4300万元 |
1842.6002 |
10 |
10 |
|||||
|
超收分成 |
≤2400万元 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
支付合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善营商环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
改善居民生态环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
其他支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1,909 |
1,909 |
1,453.563 |
10 |
76.14 |
5 | |||||
|
单位资金 |
1909 |
1909 |
1453.562648 |
— |
76.14 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障2024年街道自有资金和超收分成资金正常支付。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤7000万元 |
1453.5626 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设 |
≤500万元 |
500 |
2 |
2 |
|||||
|
业务委托费 |
≤1491万元 |
100 |
2 |
2 |
|||||||
|
其他对个人和家庭补助 |
≤50万元 |
50 |
1 |
1 |
|||||||
|
其他支出 |
≤139万元 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
其他商品和服务支出 |
≤600万元 |
534.333492 |
2 |
2 |
|||||||
|
福利费 |
≤120万元 |
120 |
2 |
2 |
|||||||
|
办公费 |
≤300万元 |
49.229156 |
2 |
2 |
|||||||
|
地上附着物和青苗补偿 |
≤400万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
劳务费 |
≤100万元 |
100 |
2 |
2 |
|||||||
|
拆迁补偿 |
≤1500万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
土地补偿 |
≤1800万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
支出合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障街道正常运转 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
城门街道_其他支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
190.722 |
190.722 |
170.342 |
10 |
89.31 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
190.7219 |
190.7219 |
170.34215 |
— |
89.31 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实国家政策、发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体。按时支付街道的其他资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入使用 |
≥3500万元 |
170.3421 |
20 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
超收分成 |
≥2400万元 |
170.3421 |
3 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||
|
自有资金 |
≥1100万元 |
0 |
2 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
支付时效 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进街道经济发展 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
改善街道环境设施 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
72 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
九江市柴桑区城门乡政府文化站免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.453 |
10 |
98.13 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
2.5 |
2.5 |
2.45316 |
— |
98.13 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支出文化主管部门归口管理的地级市和县级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开展基本公共文化服务。 |
基本完成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助标准 |
≤3.5万元 |
2.4531 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
惠及人口 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）每周开放 |
≥28小时 |
28 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100％ |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
部分实现目标 |
10 |
6 |
进一步了解人民日益增长的文化需求 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90％ |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
养老服务体系建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为积极应对人口老龄化，全力推进以居家社区机构相协调，医养康家相结合的养老服务体系建设，充分发挥典型示范引领作用，不断夯实养老服务根基，增强养老服务供给，优化养老服务内容，创新养老服务品牌。 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村颐养之家提升改造投入 |
≤50万元 |
15 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
提升改造服务体系数量 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
继续提升改造服务体系 | |||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村养老服务体系 |
1 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
提升改造服务体系合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
夯实养老服务体系根基 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优化养老服务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
推进养老服务高质量发展 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
城门街道水利工程专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.11 |
3.11 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.11 |
3.11 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘） |
基本达成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
山塘整治总计投入 |
≥90万元 |
3.11 |
10 |
0 |
预算执行率100% | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
改善当地水利环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
1 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善生产条件带动农业生产 |
100 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
未来从多方面改善生产条件，带动农业生产 | ||||
|
社会效益指标 |
新增和改善灌溉面积 |
≥100亩 |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
工程使用年限 |
≥30年 |
30 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴-生态宜居建设资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
431.254 |
377.33 |
10 |
87.5 |
7 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
431.253603 |
377.33 |
— |
87.5 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新农村建设资金全年投入 |
≤400万元 |
357.33 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
新农村建设补助资金 |
≤100万元 |
20 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级点 |
＝3个 |
2 |
10 |
1.67 |
省级点2个，下一步加强新农村建设 |
||||||||||||||||
|
自建点 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
建设达标率 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工程建设完成及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
受益人口及覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
建设服务满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
88.67 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
高标准农田建设资金 | ||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
297.448 |
211 |
10 |
70.94 |
5 | |||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
297.448061 |
211 |
— |
70.94 |
— | |||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
通过高标准农田建设项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
基本完成目标任务。预算执行力度不够，下一步将提高预算执行率。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年资金分配 |
≤190万元 |
190 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
调整资金 |
≤120万元 |
21 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村农田建设 |
＝253亩 |
253 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
金桥村农田建设 |
＝384亩 |
384 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。
（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。
（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目概况：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目主要包括了金桥村循环水养殖、城门街道2024年产业直补、白合村农产品展示柜、白合村农产品展示教育培训基地建设产业项目及其他基础设施建设项目，通过实施相关项目，进一步完善农村基础设施建设，推动城门街道产业发展，壮大村集体经济收入及脱贫户及监测对象收入，提升群众的满足感、幸福感。
2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；
实施时间：2024年1月至2024年12月。
3.项目主要内容、厂房800平方米、养殖桶14个、净化循环水设备1台、增氧机2个、增压泵2个、进排水管400米、发电机1组、机井1口、变压器1个；畜禽养殖≥5000只，特色种植≥5亩；农产品展示柜建设一套；农耕农具一套、传统农耕3D体验设备一套、农耕文化解读设备一套、教育培训设备一套等；基础设施项目包括水沟护砌360立方米，安装路灯112盏，护坡236.8立方米,路面硬化120平方米，钢筋混凝土消力池一个，钢筋混凝土球铸闸门一个等。
4.资金投入及使用情况：资金来源主要为乡村振兴衔接补助资金，申请乡村振兴补助资金1000万元。该项目由区乡村振兴局牵头，各主管部门对各自分管领域进行评估；由城门街道人民政府负责具体项目事宜。
（二）项目绩效目标：对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。
1.总体目标：对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。
2.阶段性目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。
2.对象：九江市柴桑区城门街道办事处。
范围：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。
2、指标评价体系：详见三综合评价情况及评价结论中的表
3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。
2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。
3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴-生态宜居建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
431.254 |
377.33 |
10 |
87.5 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
431.253603 |
377.33 |
— |
87.5 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新农村建设资金全年投入 |
≤400万元 |
357.33 |
10 |
10 |
|||||
|
新农村建设补助资金 |
≤100万元 |
20 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级点 |
＝3个 |
2 |
10 |
1.67 |
省级点2个，下一步加强新农村建设 | ||||
|
自建点 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
建设达标率 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程建设完成及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
受益人口及覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
建设服务满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
88.67 |
|||||||||
城门街道政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分88.67分
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。
2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。
3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。
4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。
5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。
资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。
（二）项目过程情况。
1.资金到位及执行情况。预算资金431.25万元，实际到位资金377.33万元，实际支出资金377.333万元，执行率达到100%
3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。
5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
1.完成及时性。项目计划2028年12月底完成，结果如期完成。
2.完成新农村省级点数量2个，自建点数量3个。建设达标率达到95%，项目的建设及时性达到100%
（四）项目效益情况。
1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。2024年产业直补、白合村农产品展示柜、白合村农产品展示教育培训基地建设产业项目及其他基础设施建设项目；做好各项评估才得以开展此项目；其他基础设施建设项目为我辖区内的道路建设、门塘维修、路灯安装以及水沟修建等，已按照项目相关程序，做好了项目规划等。
2.满意度。人民群众满意度高于95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。
2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。
六、有关建议
1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。
3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。
七、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告
城门街道高标准农田建设资金工程项目
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目概况：根据柴财农（2024）24号关于下达2023年中央增发国债用于2024年高标准农田建设项目补助及省、市配套资金的通知，城门街道实施高标准农田建设资金项目。
2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；
实施时间：2024年1月至2024年12月。
3.项目主要内容、涉及范围：①有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。②高标准农田建设是农业现代化的重要内容，通过地块整理、水利设施、土壤改良、农田生态环境建设等措施，优化农田生产条件，提高农田利用效益，实现农业现代化和农民增收，提高农业生产效益，保障粮食安全。
4.资金投入及使用情况：全年预计财政拨付190万元，确保街道金兰村253亩、金桥村384亩高标准农田建设工作平稳有效运行。
（二）项目绩效目标：改善区域内灾后农作物的恢复生产、设施的修复、恢复债后生产秩序的恢复。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
目标1：有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。目标2：高标准农田建设是农业现代化的重要内容，通过地块整理、水利设施、土壤改良、农田生态环境建设等措施，优化农田生产条件，提高农田利用效益，实现农业现代化和农民增收，提高农业生产效益，保障粮食安全。
2.对象和范围：城门街道区域内金兰村、金桥村村民。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。
2、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。
2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。
3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
高标准农田建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
297.448 |
211 |
10 |
70.94 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
297.448061 |
211 |
— |
70.94 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过高标准农田建设项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
基本完成目标任务。预算执行力度不够，下一步将提高预算执行率。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年资金分配 |
≤190万元 |
190 |
10 |
10 |
|||||
|
调整资金 |
≤120万元 |
21 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村农田建设 |
＝253亩 |
253 |
10 |
10 |
|||||
|
金桥村农田建设 |
＝384亩 |
384 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
城门街道深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分95分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。
2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。
3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。
4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。
5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。
（二）项目过程情况。
1.资金到位情况及执行情况。预算资金297.45万元，实际到位资金211万元，实际支出资金211万元。
3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。
5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
1.完成及时性。项目计划2024年12月底完成，结果如期完成。
2.确保街道金兰村253亩、金桥村384亩高标准农田建设
（四）项目效益情况。
1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。基地企业产品生产能力明显提升，产业带动农户，农产品加工业余农业产值比增加，基地产品市场供应得到保障2.满意度。人民群众满意度高于90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。
2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。
六、有关建议
1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。
3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。
七、其他需要说明的问题
无。
九江市柴桑区城门街道办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分 九江市柴桑区城门街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市柴桑区城门街道办事处概况
一、部门主要职责
1．主要职能。
加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；
促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；
组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；
实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；
维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；
指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；
动员社会参与。
实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；
加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；
做好国防教育和兵役等工作；
区委、区政府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市柴桑区城门街道办事处（本级）。
九江市柴桑区城门街道办事处（本级）设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队
本部门年末编制内实有人员43人，其他人员0人。离退休人员8人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员8人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,371.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
688.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
141.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
6.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
323.09 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
156.59 |
|
八、其他收入 |
8 |
918.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.73 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
40.64 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
156.26 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,033.88 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.65 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,453.56 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,431.16 |
本年支出合计 |
58 |
4,965.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
990.21 |
年末结转和结余 |
60 |
455.44 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,421.37 |
总计 |
62 |
5,421.37 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,431.16 |
3,512.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
688.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
2,033.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
573.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
397.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
22999 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
918.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
918.79 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,965.93 |
479.67 |
4,486.26 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
387.88 |
300.63 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 |
||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
78.28 |
21.75 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
4.03 |
6.75 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
4.03 |
6.75 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
156.26 |
156.26 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
7.40 |
2,026.48 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 |
||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 |
||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 |
||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
7.40 |
566.10 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
7.40 |
390.10 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
1,453.56 |
1,453.56 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,371.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
688.50 |
688.50 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
141.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
323.09 |
323.09 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
156.59 |
156.59 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.03 |
100.03 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.73 |
5.73 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
40.64 |
40.64 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
156.26 |
15.26 |
141.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,033.88 |
2,033.88 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,512.37 |
本年支出合计 |
59 |
3,512.37 |
3,371.37 |
141.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,512.37 |
总计 |
64 |
3,512.37 |
3,371.37 |
141.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,371.37 |
479.67 |
2,891.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.50 |
387.88 |
300.63 | ||
|
20101 |
人大事务 |
372.88 |
372.88 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
372.88 |
372.88 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.63 |
300.63 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
300.63 |
300.63 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
323.09 |
323.09 | |||
|
20502 |
普通教育 |
178.60 |
178.60 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
51.99 |
51.99 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
126.61 |
126.61 | |||
|
20503 |
职业教育 |
93.82 |
93.82 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
93.82 |
93.82 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
50.68 |
50.68 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.68 |
50.68 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
156.59 |
156.59 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
155.59 |
155.59 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
153.13 |
153.13 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.45 |
2.45 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.03 |
78.28 |
21.75 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.78 |
4.03 |
6.75 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.78 |
4.03 |
6.75 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.25 |
74.25 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.98 |
67.98 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.73 |
0.12 |
5.61 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.64 |
40.64 | |||
|
21103 |
污染防治 |
40.64 |
40.64 | |||
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110302 |
水体 |
20.64 |
20.64 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.26 |
15.26 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.26 |
15.26 | |||
|
213 |
农林水支出 |
2,033.88 |
7.40 |
2,026.48 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,242.22 |
1,242.22 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.67 |
3.67 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.95 |
5.95 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.30 |
2.30 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
471.33 |
471.33 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.26 |
5.26 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
533.27 |
533.27 | |||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
171.00 |
171.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.44 |
4.44 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
1.20 |
1.20 | |||
|
2130213 |
执法与监督 |
1.20 |
1.20 | |||
|
21303 |
水利 |
149.66 |
149.66 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.11 |
3.11 | |||
|
2130315 |
抗旱 |
7.62 |
7.62 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
138.61 |
138.61 | |||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.32 |
0.32 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
573.50 |
7.40 |
566.10 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.00 |
176.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
397.50 |
7.40 |
390.10 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
67.31 |
67.31 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.50 |
4.50 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
42.81 |
42.81 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.65 |
1.65 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.55 |
0.55 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.55 |
0.55 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.10 |
1.10 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.10 |
1.10 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
392.82 |
302 |
商品和服务支出 |
77.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.09 |
30201 |
办公费 |
20.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.31 |
30202 |
印刷费 |
6.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.30 |
30205 |
水费 |
1.21 |
310 |
资本性支出 |
4.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.98 |
30206 |
电费 |
12.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.27 |
30207 |
邮电费 |
6.64 |
31002 |
办公设备购置 |
4.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.55 |
30211 |
差旅费 |
20.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.24 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
397.20 |
公用经费合计 |
82.47 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
27.00 |
19.00 |
4.17 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
19.00 |
19.00 |
4.17 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.17 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
163 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：九江市柴桑区城门街道办事处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计5421.37万元，其中年初结转和结余990.21万元，比上年增加990.21万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4431.16万元，比上年减少4488.51万元，下降50.32%，主要原因：项目比去年减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3512.37万元，占79.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入918.79万元，占20.73%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计5421.37万元，其中本年支出合计4965.93万元，比上年减少2963.54万元，下降37.37%，主要原因：项目减少相关的支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余455.44万元，比上年减少534.77万元，下降54.01%，主要原因：缩减不必要的支出。
本年支出的具体构成：基本支出479.67万元，占9.66%；项目支出4486.26万元，占90.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数767.18万元，决算数3512.37万元，完成年初预算的457.83%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数464.29万元，决算数688.50万元，完成年初预算的148.29%。预决算差异主要原因：年中上级专项等资金支出增加。
（三）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。
（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数323.09万元，预决算差异主要原因：年中上级专项等资金支出增加。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数2.50万元，决算数156.59万元，完成年初预算的6263.41%。预决算差异主要原因：支付相关的应急广播服务费及购书本宣传项目支持增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.61万元，决算数100.03万元，完成年初预算的115.49%。预决算差异主要原因：新建区级养老服务体系建设项目及农村颐养之家提升改造的费用增加。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数5.73万元，完成年初预算的4774.67%。预决算差异主要原因：后期相关资金支出增加。
（十）节能环保支出（类）年初预算数39.40万元，决算数40.64万元，完成年初预算的103.14%。预决算差异主要原因：相关的环保资金支出增加。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数89.20万元，决算数156.26万元，完成年初预算的175.18%。预决算差异主要原因：新农村、乡村振兴等专项资金有增加。
（十二）农林水支出（类）年初预算数79.06万元，决算数2033.88万元，完成年初预算的2572.52%。预决算差异主要原因：年中农村基础设施建设等上级专项资金增加。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.65万元，预决算差异主要原因：年中有相关专项资金的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.67万元，其中：
（一）工资福利支出392.82万元，比上年减少452.73万元，下降53.54%，主要原因：严格控制费用支出。
（二）商品和服务支出77.81万元，比上年减少1131.35万元，下降93.56%，主要原因：对经费的支出严格控制。
（三）对个人和家庭补助支出4.38万元，比上年减少13.99万元，下降76.16%，主要原因：奖金支出调整到工资福利经济科目支出。
（四）资本性支出4.66万元，比上年减少5.45万元，下降53.89%，主要原因：严格控制不必要的费用支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.00万元，决算数4.17万元，完成全年预算的21.95%；决算数比上年减少5.63万元，下降57.45%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数19.00万元，决算数4.17万元，完成全年预算的21.95%，主要原因：进行公务接待时严格执行。决算数比上年减少5.63万元，下降57.45%,主要原因：严格控制不必要的公务招待。全年国内公务接待18批，累计接待163人次，主要是：正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出82.47万元，决算数比上年减少1136.80万元，下降93.24%，主要原因：对机关经费的支出严格控制。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额34.46万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 4486.26万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴-生态宜居建设、高标准农田建设。涉及一般公共预算支出588.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况看该项目的执行率都达到百分之70以上。两个项目都基本达成的项目预期目标。群众的满意度都达到90%。 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3371.37万元，政府性基金预算支出141万元，评价结果为“良”。从评价情况看，从评价情况看部门整体支出良好，做到了资金的及时支付。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
九江市柴桑区城门街道办事处（本级）“高标准农田建设”“衔接推进乡村振兴补助资金” 等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
高铁新区自来水泵房项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
179.69 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
179.69 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为更好配合高铁新区自来水泵房建设，确保项目顺利推进。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
≤179.69万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涵洞、护坡等基础设施补偿修复费、评估费、测绘费 |
≤40万元 |
40 |
5 |
5 |
|||||
|
青苗及树木补偿 |
≤18.7亩 |
18.7 |
5 |
5 |
|||||||
|
红线范围及红线外边角地征地 |
≤18.7亩 |
18.7 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少维护成本 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高水压和水流量 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
武装部民兵训练基地项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
197.06 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
197.06 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为更好配合武装部民兵训练基地建设，确保项目顺利推进。 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地拆迁资金 |
≤197.06万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
迁坟安置 |
≤100穴 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
青苗及树木补偿 |
≤22.54亩 |
0 |
5 |
5 |
|||||||
|
征地面积 |
≤22.54亩 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成率 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保训练基地项目顺利进行 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | |||||
|
社会效益指标 |
更好的配合武装部民兵训练基地建设 |
100 |
实现目标程度较低 |
10 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||
|
总分 |
100 |
40 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.65 |
1.65 |
10 |
17.1 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.65 |
1.65 |
— |
17.1 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命合财产安全。 |
基本达成各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救灾投入资金 |
≤30万元 |
1.65 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置抢险物资及人力消耗 |
≤20万元 |
1.65 |
10 |
10 |
|||||
|
处置突发险情 |
≤1次 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
出动抢险救援次数 |
≤15次 |
15 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
物资、工程验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金下达率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
受灾地区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤1% |
0 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧奖罚资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
25.168 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
25.168 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
清算下达2022年、2023年全区秸秆禁烧奖罚资金 |
基本达成全年目标，后续进一步加强预算管理 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年城门秸秆禁烧奖罚资金 |
＝172760元 |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||
|
2022年城门秸秆禁烧奖罚资金 |
＝78920元 |
0 |
10 |
0 |
预算执行率0，项目库已做，指标未下达 | ||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开秸秆禁烧工作会议 |
≤16次 |
16 |
5 |
5 |
|||||
|
出动巡查车辆 |
≤11台 |
11 |
10 |
10 |
|||||||
|
累计出动巡查人员 |
≤7000人次 |
7000 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
推动秸秆禁烧信息、扩大受众覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
充分发挥激励资金的激励作用 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
进一步加强城门秸秆禁烧工作 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
提升城门生态环境 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
公共文化服务体系建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.8 |
1 |
10 |
35.71 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.8 |
1 |
— |
35.71 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年城门街道自办文体活动专项资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总额 |
≤30000元 |
10000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥10次 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
自办活动质量达标率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
自办活动及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
不断完善文体活动内容，丰富群众文化生活 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
林业补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.355 |
1.2 |
10 |
50.95 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.35526 |
1.2 |
— |
50.95 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年度专职护林员工资 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放工资总金额 |
≤30万元 |
1.2 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整合后专职护林员人数 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
整合前专职护林员人数 |
＝4人 |
4 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
巡护达标率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
在线巡护率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
上报事件办结率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专职护林员满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水利专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
28 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
28 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
金桥村龙塘山塘整治 |
基本完成目标任务。预算执行率低，下一步将加大预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总额 |
≤60万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
＝1座 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生产条件改善农业产量资金 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
城门街道文化站2024年免费开放补助资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度补助资金 |
≤35000元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个体数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
免费开放活动服务质量 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
进一步提高免费开放活动服务质量 | |||||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
进一步提高预算执行率 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升街道整体文化品位 |
100 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
免费开放受益群众 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
农业技术与服务资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.67 |
3.67 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.67 |
3.67 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付柴桑区熊家凹家庭农场5个有机农产品认证补助资金 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金发放 |
≥8万元 |
3.67 |
20 |
0 |
无 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
认证产品数量 |
＝5个 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
农产品质量安全抽样检测 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
发放补助资金及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
社会对绿色有机名特优新认可度 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
消费者对农产品质量安全满意度测评 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水库移民资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
金桥村灌溉设施提升 |
基本完成目标任务。预算执行率0，下一步将加大预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程投入金额 |
≥4万元 |
0 |
20 |
0 |
指标未下达，下一步加大预算执行力度 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善灌溉面积 |
≥50亩 |
50 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程按时完工率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升灌溉效率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
≥186人 |
186 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
390.1 |
390.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
390.1 |
390.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，保障金桥村、白合村循环水养殖、农产品展示柜、农产品展示教育基地建设、生态产业园后续研学多样性、道路硬化、门塘维修、路灯修建等民生工程得以顺利开展。 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度资金投入 |
≥700万元 |
390.1 |
20 |
0 |
无 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖桶 |
≥14个 |
14 |
1 |
1 |
|||||
|
厂房建设 |
≥800平方米 |
800 |
2 |
2 |
|||||||
|
水沟护砌 |
≥360立方米 |
360 |
2 |
2 |
|||||||
|
安装路灯 |
≥112盏 |
238 |
2 |
2 |
|||||||
|
路面硬化 |
≥120平方米 |
120 |
2 |
2 |
|||||||
|
护坡 |
≥237立方米 |
237 |
2 |
2 |
|||||||
|
禽畜养殖 |
≥5000只 |
5000 |
2 |
2 |
|||||||
|
特色种植 |
≥5亩 |
5 |
2 |
2 |
|||||||
|
农产品展示柜 |
≥1套 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
|
农耕文化解读设备 |
≥1套 |
0 |
2 |
0 |
项目改项，未做此项 | ||||||
|
教育培训设备 |
≥1套 |
0 |
2 |
0 |
项目改项，未做此项 | ||||||
|
净水循环水设备 |
≥1套 |
1 |
2 |
2 |
|||||||
|
发电机 |
≥1组 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
机井 |
≥1口 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
进排水管 |
≥400米 |
400 |
2 |
2 |
|||||||
|
变压器 |
≥1个 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程完成及时率 |
≥100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
脱贫村通车率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
工程使用年限 |
≥15年 |
15 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益脱贫人口满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
76 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
现代农业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
7.44 |
56.745 |
13.24 |
10 |
23.33 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
7.44 |
56.745 |
13.24 |
— |
23.33 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
服务农业企业，提升农业产业化发展水平. |
基本完成目标。预算执行率低，下一步将加强预算执行力度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
现代农业发展投入资金 |
≤160000元 |
13.24 |
10 |
10 |
|||||
|
现代农业发展增加投入资金 |
≤340000元 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水产产业发展实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
蔬菜奖补 |
1 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
水产产业发展 |
3 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
实绩考核支持现代农业发展实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
新型经营主体补助 |
1 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
农产品展示展销实施主体 |
2 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
产品检测合格率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
资金执行率 |
100 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善现代农业发展 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提升农产品知名度 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目实施主体满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
其他运转类支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
4.93 |
2,273.347 |
1,842.6 |
10 |
81.05 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
4.9305 |
2273.347147 |
1842.600265 |
— |
81.05 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
确保城门街道街道各项自有资金使用及企业扶持资金支出 |
基本达成各项目标，预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度计划支出 |
≤6700万元 |
1842.6002 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自有资金 |
≤4300万元 |
1842.6002 |
10 |
10 |
|||||
|
超收分成 |
≤2400万元 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
支付合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善营商环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
改善居民生态环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
其他支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1,909 |
1,909 |
1,453.563 |
10 |
76.14 |
5 | |||||
|
单位资金 |
1909 |
1909 |
1453.562648 |
— |
76.14 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障2024年街道自有资金和超收分成资金正常支付。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤7000万元 |
1453.5626 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设 |
≤500万元 |
500 |
2 |
2 |
|||||
|
业务委托费 |
≤1491万元 |
100 |
2 |
2 |
|||||||
|
其他对个人和家庭补助 |
≤50万元 |
50 |
1 |
1 |
|||||||
|
其他支出 |
≤139万元 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
其他商品和服务支出 |
≤600万元 |
534.333492 |
2 |
2 |
|||||||
|
福利费 |
≤120万元 |
120 |
2 |
2 |
|||||||
|
办公费 |
≤300万元 |
49.229156 |
2 |
2 |
|||||||
|
地上附着物和青苗补偿 |
≤400万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
劳务费 |
≤100万元 |
100 |
2 |
2 |
|||||||
|
拆迁补偿 |
≤1500万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
土地补偿 |
≤1800万元 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
支出合格率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障街道正常运转 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
城门街道_其他支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
190.722 |
190.722 |
170.342 |
10 |
89.31 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
190.7219 |
190.7219 |
170.34215 |
— |
89.31 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实国家政策、发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体。按时支付街道的其他资金 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入使用 |
≥3500万元 |
170.3421 |
20 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
超收分成 |
≥2400万元 |
170.3421 |
3 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||
|
自有资金 |
≥1100万元 |
0 |
2 |
0 |
进一步加大预算执行力度 | ||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
支付时效 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进街道经济发展 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
改善街道环境设施 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
72 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
九江市柴桑区城门乡政府文化站免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.453 |
10 |
98.13 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
2.5 |
2.5 |
2.45316 |
— |
98.13 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支出文化主管部门归口管理的地级市和县级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开展基本公共文化服务。 |
基本完成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助标准 |
≤3.5万元 |
2.4531 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
惠及人口 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）每周开放 |
≥28小时 |
28 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100％ |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
部分实现目标 |
10 |
6 |
进一步了解人民日益增长的文化需求 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90％ |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
养老服务体系建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为积极应对人口老龄化，全力推进以居家社区机构相协调，医养康家相结合的养老服务体系建设，充分发挥典型示范引领作用，不断夯实养老服务根基，增强养老服务供给，优化养老服务内容，创新养老服务品牌。 |
基本完成目标任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村颐养之家提升改造投入 |
≤50万元 |
15 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
提升改造服务体系数量 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
继续提升改造服务体系 | |||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村养老服务体系 |
1 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
提升改造服务体系合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
夯实养老服务体系根基 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优化养老服务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
推进养老服务高质量发展 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
城门街道水利工程专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.11 |
3.11 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.11 |
3.11 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成省级规划重点山塘整治（金桥村龙塘山塘） |
基本达成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
山塘整治总计投入 |
≥90万元 |
3.11 |
10 |
0 |
预算执行率100% | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
改善当地水利环境 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
1 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善生产条件带动农业生产 |
100 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
未来从多方面改善生产条件，带动农业生产 | ||||
|
社会效益指标 |
新增和改善灌溉面积 |
≥100亩 |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
工程使用年限 |
≥30年 |
30 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴-生态宜居建设资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
431.254 |
377.33 |
10 |
87.5 |
7 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
431.253603 |
377.33 |
— |
87.5 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新农村建设资金全年投入 |
≤400万元 |
357.33 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
新农村建设补助资金 |
≤100万元 |
20 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级点 |
＝3个 |
2 |
10 |
1.67 |
省级点2个，下一步加强新农村建设 |
||||||||||||||||
|
自建点 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
建设达标率 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工程建设完成及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
受益人口及覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
建设服务满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
88.67 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
高标准农田建设资金 | ||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
297.448 |
211 |
10 |
70.94 |
5 | |||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
297.448061 |
211 |
— |
70.94 |
— | |||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
通过高标准农田建设项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
基本完成目标任务。预算执行力度不够，下一步将提高预算执行率。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年资金分配 |
≤190万元 |
190 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
调整资金 |
≤120万元 |
21 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村农田建设 |
＝253亩 |
253 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
金桥村农田建设 |
＝384亩 |
384 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。
（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。
（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目概况：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目主要包括了金桥村循环水养殖、城门街道2024年产业直补、白合村农产品展示柜、白合村农产品展示教育培训基地建设产业项目及其他基础设施建设项目，通过实施相关项目，进一步完善农村基础设施建设，推动城门街道产业发展，壮大村集体经济收入及脱贫户及监测对象收入，提升群众的满足感、幸福感。
2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；
实施时间：2024年1月至2024年12月。
3.项目主要内容、厂房800平方米、养殖桶14个、净化循环水设备1台、增氧机2个、增压泵2个、进排水管400米、发电机1组、机井1口、变压器1个；畜禽养殖≥5000只，特色种植≥5亩；农产品展示柜建设一套；农耕农具一套、传统农耕3D体验设备一套、农耕文化解读设备一套、教育培训设备一套等；基础设施项目包括水沟护砌360立方米，安装路灯112盏，护坡236.8立方米,路面硬化120平方米，钢筋混凝土消力池一个，钢筋混凝土球铸闸门一个等。
4.资金投入及使用情况：资金来源主要为乡村振兴衔接补助资金，申请乡村振兴补助资金1000万元。该项目由区乡村振兴局牵头，各主管部门对各自分管领域进行评估；由城门街道人民政府负责具体项目事宜。
（二）项目绩效目标：对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。
1.总体目标：对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。
2.阶段性目标：促进地方经济水平平稳有序增长，改善乡镇区域内农村人居住环境，完善农村的基础设施建设，营造良好的农村的居住环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。
2.对象：九江市柴桑区城门街道办事处。
范围：城门街道乡村振兴—生态宜居建设项目
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。
2、指标评价体系：详见三综合评价情况及评价结论中的表
3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。
2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。
3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴-生态宜居建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
431.254 |
377.33 |
10 |
87.5 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
431.253603 |
377.33 |
— |
87.5 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对新农村建设点村庄进行建设整治，全面提升新农村建设和人居环境整体提升。 |
基本达成目标。预算执行力度不够，下一步将加大预算执行力度，完成既定的绩效目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新农村建设资金全年投入 |
≤400万元 |
357.33 |
10 |
10 |
|||||
|
新农村建设补助资金 |
≤100万元 |
20 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级点 |
＝3个 |
2 |
10 |
1.67 |
省级点2个，下一步加强新农村建设 | ||||
|
自建点 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
建设达标率 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程建设完成及时性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
受益人口及覆盖率 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
建设服务满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
88.67 |
|||||||||
城门街道政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分88.67分
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。
2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。
3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。
4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。
5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。
资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。
（二）项目过程情况。
1.资金到位及执行情况。预算资金431.25万元，实际到位资金377.33万元，实际支出资金377.333万元，执行率达到100%
3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。
5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
1.完成及时性。项目计划2028年12月底完成，结果如期完成。
2.完成新农村省级点数量2个，自建点数量3个。建设达标率达到95%，项目的建设及时性达到100%
（四）项目效益情况。
1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。2024年产业直补、白合村农产品展示柜、白合村农产品展示教育培训基地建设产业项目及其他基础设施建设项目；做好各项评估才得以开展此项目；其他基础设施建设项目为我辖区内的道路建设、门塘维修、路灯安装以及水沟修建等，已按照项目相关程序，做好了项目规划等。
2.满意度。人民群众满意度高于95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。
2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。
六、有关建议
1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。
3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。
七、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告
城门街道高标准农田建设资金工程项目
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目概况：根据柴财农（2024）24号关于下达2023年中央增发国债用于2024年高标准农田建设项目补助及省、市配套资金的通知，城门街道实施高标准农田建设资金项目。
2.项目实施单位：九江市柴桑区城门街道政府；
实施时间：2024年1月至2024年12月。
3.项目主要内容、涉及范围：①有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。②高标准农田建设是农业现代化的重要内容，通过地块整理、水利设施、土壤改良、农田生态环境建设等措施，优化农田生产条件，提高农田利用效益，实现农业现代化和农民增收，提高农业生产效益，保障粮食安全。
4.资金投入及使用情况：全年预计财政拨付190万元，确保街道金兰村253亩、金桥村384亩高标准农田建设工作平稳有效运行。
（二）项目绩效目标：改善区域内灾后农作物的恢复生产、设施的修复、恢复债后生产秩序的恢复。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
目标1：有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。目标2：高标准农田建设是农业现代化的重要内容，通过地块整理、水利设施、土壤改良、农田生态环境建设等措施，优化农田生产条件，提高农田利用效益，实现农业现代化和农民增收，提高农业生产效益，保障粮食安全。
2.对象和范围：城门街道区域内金兰村、金桥村村民。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。
2、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。
2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。
3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
高标准农田建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
城门街道政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区城门街道办事处 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
297.448 |
211 |
10 |
70.94 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
297.448061 |
211 |
— |
70.94 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过高标准农田建设项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
基本完成目标任务。预算执行力度不够，下一步将提高预算执行率。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年资金分配 |
≤190万元 |
190 |
10 |
10 |
|||||
|
调整资金 |
≤120万元 |
21 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金兰村农田建设 |
＝253亩 |
253 |
10 |
10 |
|||||
|
金桥村农田建设 |
＝384亩 |
384 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
城门街道深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分95分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。
2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。
3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。
4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。
5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。
（二）项目过程情况。
1.资金到位情况及执行情况。预算资金297.45万元，实际到位资金211万元，实际支出资金211万元。
3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
4.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。
5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
1.完成及时性。项目计划2024年12月底完成，结果如期完成。
2.确保街道金兰村253亩、金桥村384亩高标准农田建设
（四）项目效益情况。
1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。基地企业产品生产能力明显提升，产业带动农户，农产品加工业余农业产值比增加，基地产品市场供应得到保障2.满意度。人民群众满意度高于90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位其他支出项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。
2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。
六、有关建议
1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。
3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。
七、其他需要说明的问题
无。
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