九江市柴桑区港口街镇政府2018年部门决算公开

目录

第一部分港口街镇政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分港口街镇政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明。

第三部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、国有资产占用情况表

第一部分港口街镇政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成。

2、负责制定并实施本乡的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设。

3、监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况。

4、做好本乡财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理。

5、围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作。

6、完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：港口街镇人民政府机关、港口财政所、港口农村生活垃圾治理办公室、港口社保所、港口水管站、港口民政所和港口农业口。编制数55人，其中：行政编28人，事业编52人。实有人数80人，其中行政人员28人、事业人员52。

第二部分港口街镇政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5106.85万元,本年收入合计5106.85万元，较上年下降56.87%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5106.85万元，占100%，其中：一般公共预算收入为3914.98万元，政府性基金收入1191.87万元；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5632.04万元，其中本年支出合计5632.04万元，较上年下降49.28%，主要原因是：项目减少；

本年支出的具体构成为：基本支出2404.76万元，占43%；项目支出3227.28万元，占57%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为5632.04万元，决算数为5632.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2018年采取了更加科学、严谨的预决算管理制度，量入为出，保持收入和支出的平衡性。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1354.42万元，决算数为1354.42万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为828.41万元，决算数为828.41万元，完成年初预算的100%；科学技术年初预算数为400万元，决算数为400万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为29.52万元，决算数为29.52万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为243.62万元，决算数为243.62万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为86.59万元，决算数为86.59万元，完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为410.79万元，决算数为410.79万元，完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1190.03万元，决算数为1190.03万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为1088.66万元，决算数为1088.66万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出500.24万元，较上年增长26%，主要原因是：人员增加及工资调标；商品和服务支出720.43万元，较上年增长15%，主要原因是：账务科目调整，维护费有所增加；对个人和家庭补助支出1168.87万元，较上年增长70%，主要原因是：账务科目调整；其他资本性支出15.22万元，较上年增长103%，主要原因是：资本支出增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费720.43万元，较上年增长15%，主要原因是：账务科目调整。其中：办公费 35.04万元，印刷费 2.75 万元，咨询费 4.79万元，手续费15万元，水费0.64万元，电费10.21万元，邮电费6.11万元，差旅费29.98万元，维护费297.59，会议费0.81万元，培训费1.93,万元，公务接待费15.45万元，专用材料费1.7万元，劳务费39.6万元，委托业务费33.77万元，工会经费21.93万元，福利费38.53万元，公务用车运行维护费6.66万元，其他商品和服务支出157.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为22.11万元，完成预算的74%，决算数较上年下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为15.45万元，完成预算的70%，决算数较上年下降15%。主要原因是节约支出。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 8万元，决算数为 6.66万元，完成预算的83%，决算数较上年增长33%。主要原因是：汽车运行增加。

六、关于政府采购支出说明。本部门2018年度政府采购支出总额25.22万元。其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出10万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、关于国有资产占用情况说明。部门应当按照如下格式说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明。

本年度未开展预算绩效工作。

第三部分港口街镇人民政府2018年部门决算表

（详见附表）

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。