2019年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：港口街镇人民政府

报送日期：2019年8月22日

单位负责人（签章）: 李勇　　 经办人（签章）：徐长霞

港口街镇人民政府2019年部门预算公开

目　 录

第一部分　港口街镇人民政府概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 　2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　 2019年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分 　名词解释

第一部分　港口街镇人民政府部门概况

一、 部门主要职责

贯彻党的路线,方针，政策，执行上级党委，政府的决定和命令，承担促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明，政治文明，精神文明协调发展。

1、充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为区域经济发展做贡献。

2．负责本辖区社会事务的管理与服务工作。

3．负责加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4．承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个，包括港口镇政府机关、港口镇农业服务站、港口镇财政所、港口镇计生办。编制人数43人，其中：行政编制28人，全部补助事业编制15人。实有人数66人，其中：在职43人，包括行政人员25人，全部事业人员18人;离退休23人

第二部分　2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计1304.46万元，较上年增长62.6 %，主要原因是：预算调整、创文创卫及扶贫支出增加。其中：财政拨款收入889.89万元，较上年增长11 %，主要原因是：预算调整；其他收入414.57万元，主要原因是：预算调整。

分部门情况：①一般公共服务收入预算总计781.46万元，较上年增长30.04%，主要原因是：预算调整、创文创卫及扶贫支出增加。②社会保障和就业收入预算总计150.26万元，较上年增长79.03%，主要原因是：预算调整。③农林水收入预算总计372.52万元，较上年增长98.57%，主要原因是：预算调整。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计1304.46万元,较上年增长62.6%，主要原因是：预算调整、创文创卫及扶贫支出增加。其中：①一般公共服务支出预算总计781.46万元，较上年增长30.04%，主要原因是：预算调整、创文创卫增加、扶贫支出增加。②社会保障和就业支出预算总计150.26万元，较上年增长79.03%，主要原因是：预算调整。③农林水支出预算总计372.52万元，较上年增长98.57%，主要原因是：预算调整。

　按功能科目分类：一般公共服务支出781.461万元，占支出预算总额59.92%；社会保障和就业支出150.26万元，占支出预算总额11.51%；农林水支出372.52万元，占支出预算总额24.57%

按经济科目分类:工资福利支出371.36万元，占支出预算总额28.47%；商品和服务支出224.57万元，占支出预算总额 17.22%；对个人和家庭的补助支出293.96万元，占支出预算总额 22.53%......。

分部门情况：①一般公共服务支出预算总计781.46万元，较上年增长30.04%，主要原因是：预算调整、创文创卫及扶贫支出增加。②社会保障和就业支出预算总计150.26万元，较上年增长79.03%，主要原因是：预算调整。③农林水支出预算总计372.52万元，较上年增长98.57%，主要原因是：预算调整。

（二）政府性基金支出预算0万元，主要原因是：没有政府性基金安排的支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为889.89万元，较上年增长10.93%，主要原因是：预算调整。 

按功能科目分类：一般公共服务支出367.11万元，占支出预算总额41.25%；社会保障和就业支出150.26万元，占支出预算总额16.89%；农林水支出372.52万元，占支出预算总额41.86%

按经济科目分类: 工资福利支出371.36万元，占支出预算总额28.47%；商品和服务支出224.57万元，占支出预算总额 17.22%；对个人和家庭的补助支出293.96万元，占支出预算总额 22.53%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费781.46万元，较上年增长30.08%，主要原因是：预算调整、创文创卫增加、扶贫支出增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算29万元，较上年增长0.3%，主要原因是：物价上涨。

（一）无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出预算 21万元，较上年增长（下降）0.4%，主要原因是：物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算8万元，其中公务用车运行维护费支出预算8万元，较上年持平，主要原因是：公车运行费用。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额30万元，较上年增长3%。分项目情况是：采购货物预算15万元，采购工程预算15万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额286.06万元，其中：流动资产0万元，固定资产286.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物61.49万元，汽车1辆 10万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产214.57万元。

与上年相比，本年资产总额增加15.23万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。