江洲镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面对突如其来的新冠疫情和更加复杂的国外环境，推动江洲镇经济社会高质量发展至关重要。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，江洲镇全体干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实镇党代会和人代会提出的奋斗目标任务，做好全年的各项重点工作任务。     

2020年全镇财政总收入，共完成5200万元，其中，税收收入4500万，比上年增长了4.7%，其他收入700万，包括航运公司收入380万，益民场出租收入160万。收入提升主要原因是：1、通过多项并举招商引资，尤其是总部经济工作有长效发展。2、大力挖掘本地优势，把本地资源优势转化成经济优势，从而产生财政优势。3、优化收入结构，提升收入品质，通过改造升级本地的土地，固定资产等，提高利用率，从而提高财政品质。

2020年我镇财政支出总计5200万元，较上年上升8.33%。

主要支出情况：

按照一般公共支出预算总计5200万元，其中：①基本支出1091.9万元，占支出预算总额21.06%，包括工资福利支出322.09万元、商品和服务支出313.39万元、对个人和家庭的补助支出459.42万元。②基础设施建设1889万。③转移支付240万。④对企业的奖励金1976.1万。

按功能科目分类：一般公共服务支出770.5万元，占支出预算总额14.81%；社会保障和就业支出40.53万元，占支出预算总额0.078%；城乡社区支出1564.89万(其中对村民委员会和村党支部的支出217.89万元，道路灾害维护支出650万)占支出预算总额30.09%，农林水支出：847.98万（其中扶贫支出412万）占支出预算总额16.3%；其他支出：1976.1万，占支出预算总额38%。

按经济科目分类:工资福利支出322.09万元，占支出预算总额6.19%；商品和服务支出313.39万元，占支出预算总额6.02%；对个人和家庭的补助支出459.42万元，占支出预算总额8.83%；转移性支付：240万，占支出预算总额4.61%；资本性支出2211.09万元，占支出预算总额,42.52%； 对企业的补助1976.1万，占支出预算总额38%。

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是：2020年是我镇受新冠肺炎疫情影响，经济增长较往年增速减慢。在做好厉行节约的情况下，用好财政每一分财政资金，好钢用在刀刃上。把财政支出主要用在“六稳”、“六保”方面，尤其是在脱贫攻坚、基础设施以及水利建设等关系到民生方面。回顾一年的财政工作，我们紧紧围绕脱贫攻坚这项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

（一）强化征收管理，确保财政收入均衡入库。

一年来我们紧紧围绕年初财政收入目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了时间和任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服一切不利因素，镇党政领导认真分析税源，充分调动各单位的工作积极性，积极和财税等部门沟通，寻找新的增长点，并加大协税力度，确保了我镇税收的上台阶大跨跃。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。

不折不扣地全面落实国家惠农政策，切实加强专项财政补贴资金的管理。镇党委政府制定了具体的实施方案，各职能部门相互密切配合，让政策进村入户，使广大农民全面了解党中央的惠农政策，全年财政惠农补贴资金“一卡通”发放总计2080.94万元，主要发放情况如下：

五保户补助89.19万元；残疾人补助53.1万元；村干补助41.06万元；农村低保补助412.25万元；地力补贴489.48万元；优抚补助158.22万元；孤儿补贴4.68万元；计生利导16.52万元；社会救助231.85元；棉花补贴440.03万元；农机补贴133.23万元；生猪补贴2.46万元；寄宿生补助1.68万元，其他补贴7.19万元，所有财政补贴资金都能够按照政策及时足额地发放到农户手中。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。

针对我镇财力总量偏弱，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到脱贫攻坚、政府正常运转和公共支出的需要上来。一、加大精准扶贫的投入；二、确保了退休集体干部和政府干部的工资及福利足额发放；三、持续加大对农村基础设施；四、千方百计争取上级资金扶持，政府配套对镇村公路的硬化和水利设施的修建，在农业开发及水利建设上，争取上级的政策资金扶持，对水利设施薄弱地方进行整修，有利于镇农业长远发展。2020年，按照中央的八项规定，进行整改落实，严格控制三公经费支出，确保只减不增，既保证了政府的正常运转，又厉行节约。

（四）强化职能，依法行政

财政经济发展办公室充分发挥财政职能，建岗立制，用制度管人，按章办事，使财经发办的工作逐步走向规范化制度化。同时加强政治业务学习，改进作风，求真务实，给前来办事的人员提供优质服务，按照八项服务承诺的要求，努力提高服务质量和办事效率。

各位代表，2020年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，突出实体经济、城乡融合、乡村振兴、生态建设四大发展重点，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生;坚持依法理财，推进财政精细化管理，着力提高财政管理绩效;积极发挥财政职能作用，努力实现江洲经济社会全面持续协调发展。

预算收入情况：

2021年财政收入安排6100万元，比上年实际上涨17.3%。主要在税收收入安排5000万元，非税收入300万元，财政拨款收入800万元，其中，一般公共性支出安排795.79万元，同比2020年提高13.04%，其中：财政拨款收入764.79万元，占收入预算总额12.54%；税收收入5000万，占收入预算总额81.96%，其他收入335.21万元，占收入预算总额5.49%。

预算支出情况：

按照一般公共支出预算总计6100万元。其中：①基本支出1138.51万元，占支出预算总额13.05%，包括工资福利支出422.92万元、商品和服务支出289.36万元、对个人和家庭的补助支出426.23万元，。②基础设施建设支出2400万，占支出预算总额39.34%。③转移支付支出286万元，占支出预算总额4.68%。④对企业奖励金2275.49万元，占支出预算总额37.3%。

按功能科目分类：一般公共服务支出737.26万元，占支出预算总额12.08%；社会保障和就业支出51.13万元，占支出预算总额0.08%；城乡社区支出1864万元，占支出预算总额30.55%；农林水支出1172.12万元，占支出预算总额19.22%。其他支出2275.49万元，占支出预算总额37.3%；

按经济科目分类:工资福利支出422.92万元，占支出预算总额6.93%；商品和服务支出289.36万元，占支出预算总额4.74%；对个人和家庭的补助支出426.23万元，占支出预算总额6.98%；转移性支付：286万，占支出预算总额4.67%；资本性支出2400万元，占支出预算总额39.34%；对企业的补助：2275.49万，占支出预算总额37.3%。

三、2021年财政工作意见

为实现2021年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有平台企业，优化企业服务，加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘融资渠道，充分利用区政府债券资金，盘活存量资产，合理统筹安排资金。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

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