柴桑区江洲镇人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2022年江洲镇人民政府共有预算单位1个，即：九江市柴桑区江洲镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

编制人数小计53人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数29人,自收自支编制人数0人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数2人。

第二部分  2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江洲镇人民政府收入预算总额为9781.88万元,较上年预算安排增加9017.09万元，其中：财政拨款收入823.31万元,较上年预算安排增加58.52万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入8958.57万元，较上年预算安排增加8958.57万元，国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年江洲镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为9781.88万元,较上年预算安排增加9017.09万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出9781.88万元,较上年预算安排增加9017.09万元;其中：工资福利支出2058.7万元,商品和服务支出1523.8万元,对个人和家庭的补助115.38万元,资本性支出6084万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出763.6万元,较上年预算安排增加57.34万元;社会保障和就业支出52.31万元,较上年预算安排增加1.18万元;农林水支出7.4万元,与上年预算安排持平；其他支出8958.57万元，比上年预算安排增加8958.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2058.7万元,较上年预算安排增加1635.78万元;商品和服务支出1523.8万元,较上年预算安排增加1402.32万元;对个人和家庭的补助115.38万元,较上年预算安排减少68.01万元;资本性支出6084万元,较上年预算安排增加6047万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年江洲镇人民政府财政拨款支出预算总额为823.31万元,较上年预算安排增加58.52万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出763.63万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出52.31万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元，农林水支出7.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出823.31万元,较上年预算安排增加58.52万元;其中：工资福利支出442.7万元,商品和服务支出181.23万元,对个人和家庭的补助115.38万元,资本性支出84万元。

(四)政府性基金情况

2022年江洲镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年江洲镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算181.23万元，比2021年预算增加59.75万元，增长49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额84万元,其中: 政府采购货物预算60万元, 政府采购工程预算24万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有安排。

（九）江洲镇项目情况说明（部门本级）

1.现代农业发展项目

   1）项目概述：安排展示展销项目，不断扩大我镇农业产品的影响力。

   2）立项依据：柴财农【2021】44号

   3）实施主体：江洲镇人民政府

   4）实施方案：给予每个参加展示展销主体补助2000元。

   5）实施周期：2022/01/01-2022/12/31

   6）年度预算安排：0.6万元

   7）绩效目标和指标：补助资金及时发放，提升农产品影响力。

2.纪检监察工作经费

 1）项目概述：纪律检查和行政监察

2）立项依据：预算安排

 3）实施主体：江洲镇人民政府

4）实施方案：实行专款专用，不得调剂。

 5）实施周期：2022/01/01-2022/12/31

 6）年度预算安排：15万元

 7）绩效目标和指标：贯彻落实上级纪检部门关于加强党风廉政建设和监督执纪的有关工作要求，完成上级纪检部门交办的各项工作任务，加强本镇廉政监察工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江洲镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排26万元，其中：

因公出国0万元,较上年无变化，主要原因是：没有预算安排，也没有发生费用。

公务接待18万元,与上年持平，主要原因是：没有增加预算。

公务用车运行8万元,与上年持平，主要原因是：没有增加预算。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：没有预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。