江洲镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 江洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江洲镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾

等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江洲镇人民政府，内设7个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数 49人，其中在职人员49人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

二、收入决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

三、支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

十、国有资产占用情况表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2022年决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 7844.99万元，其中年初结转和结余401.93万元，较2021年减少 3998.64万元，下降34 %；本年收入合计7443.06万元，较2021年减少 3136.8万元，下降30 %，主要原因是：一些项目减少，相关资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7237.58万元，占 97 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 205.41万元，占3%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 7844.99万元，其中本年支出合计7443.06万元，较2021年减少3998.64万元，下降34 %，主要原因是：政府节支意识增强；年末结转和结余401.93万元，较2021年减少2869.47万元，下降88 %，主要原因是：加快拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3340.28万元，占45 %；项目支出4102.78万元，占55 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 823.31万元，决算数为7237.66万元，完成年初预算的879.09%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为763.6万元，决算数为1806.33万元，完成年初预算的236.55%，主要原因是：增加财政事务支出。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为52.31万元，决算数为 54.31万元，完成年初预算的103.82%，主要原因是：单位人员增加，缴费基数上调。

（三）农林水支出年初预算数为7.4万元，决算数为 3982.9万元，完成年初预算的53822.97%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（四）节能环卫支出年初预算为0万元，决算数为35.4万元，主要原因预算调整增加这方面决算支出。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为1317.14万元，主要原因预算调整增加这方面决算支出。

（六）国有资本经营预算支出年初预算为0万元，决算数为0.08万元，主要原因预算调整增加这方面决算支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为0，决算数为1.5万元，主要原因预算调整增加这方面决算支出。

（八）其他支出年初预算为0，决算数为40万，主要原因预算调整增加这方面决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3134.87万元，其中：

（一）工资福利支出948.23万元，较2021年增加202.26万元，增长27 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 1720.45万元，较2021年增加218.04万元，增长15 %，主要原因是：维修维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 376.24万元，较2021年增加138.82万元，增长58%，主要原因是：生活补助费增加。

（四）资本性支出 89.96万元，较2021年增加 89.96万元，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26万元，决算数为30.99万元，完成全年预算的119 %，决算数较2021年增加20.99万元，增长210%，其中：

(一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年 0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年度无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为18万元，决算数为10.59万元，完成全年预算的59 %，决算数较2021年增加5.59万元，增长112 %，主要原因是检查、业务活动、招商接待增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约过紧日子。全年国内公务接待106批，累计接待980人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.4万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为16.36万元，决算数较2021年增加16.36万元，增长100 %，主要原因是购置公务用车1辆。全年购置公务用车 1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8万元，决算数为 4.04万元，完成全年预算的51 %，决算数较2021年减少0.96万元，下降19 %，主要原因是严格按照厉行节约要求执行，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照要求执行预决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 1810.41万元，较上年决算数增加308万元，增长21 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 16.77万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中公务车辆2辆，其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 19.45万元，占项目支出总额的0.2 %。

组织对“纪检监察工作经费”、“社会保障就业工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.45万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位设置管理指标、产能指标、效果指标、满意度指标等一级指标，并在一级指标下设二级指标及三级指标，根据年度指标值，按全年完成值进行评分，相关项目总体运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7197.58万元，政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成预算100%但是对部分业务量预判不够准确，将持续推进财政运行检测，提出更科学合理的管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、纪检监察工作经费项目，已完成年底总体绩效目标，相关培训次数达到8次，开展监督监察次数70余次，案件线索处理完成率达100%，为我乡营造风清气正政治生态环境，廉政宣传教育效果明显，社会公众满意度达92%。

2、社会保障和就业工作经费，已完成年底总体绩效目标，全面推进全面参保、就业服务、技能培训、创业帮扶、社保卡发行等工作，居民参保率达到95%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我镇纪检监察工作和社会保障就业工作经费项目社会公众满意度90%以上。但也存在一些问题如部分专项资金结算进度慢，部分项目进度慢，存在未验收合格的工程段，需整改待验收合格后才能支付。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附 件

纪检监察工作经费项目绩效自评表

社会保障和就业工作经费绩效自评表