柴桑区江洲镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分江洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江洲镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江洲镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年江洲镇人民政府共有预算单位1个，即：江洲镇人民政府。

编制人数小计50人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数25人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数25人，部分部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,退职人员0人,遗属人数2人。

第二部分江洲镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分江洲镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年江洲镇人民政府收入预算总额为1803.13万元,较上年预算安排增加983.35万元；财政拨款收入603.13万元,较上年预算安排减少216.65万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入1200万元，较上年预算安排增加1200万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年江洲镇人民政府支出预算总额为603.13万元,较上年预算安排减少216.65万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出603.13万元,较上年预算安排减少216.65万元;其中：工资福利支出467.98万元,商品和服务支出126.81万元,对个人和家庭的补助2.34万元,资本性支出6万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出513.33万元,较上年预算安排减少198.35万元;国防支出6万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出76.28万元,较上年预算安排减少3.3万元;卫生健康支出0.12万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出7.4万元,较上年预算安排增加0.2万元;

按支出经济分类划分：工资福利支出467.98万元,较上年预算安排减少118.82万元;商品和服务支出126.81万元,较上年预算安排减少78.99万元;对个人和家庭的补助2.34万元,较上年预算安排增加0.16万元;资本性支出6万元，较上年预算安排减少19万元;

（三）财政拨款支出情况

2024年江洲镇人民政府财政拨款支出预算总额为603.13万元,较上年预算安排减少216.65万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出513.33万元,国防支出6万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出76.28万元,卫生健康支出0.12万元,节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出7.4万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出603.13万元,较上年预算安排减少216.65万元;其中：工资福利支出467.98万元,商品和服务支出126.81万元,对个人和家庭的补助2.34万元,资本性支出6万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算132.81万元，比2023年预算减少97.99万元，下降42.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, （各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）江洲镇人民政府项目情况说明

江洲镇人民政府本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江洲镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排9万元，其中：

因公出国（境）0万元,与上年安排保持一致。

公务接待6万元,比上年减4万元，主要原因是：严控“三公”经费。

公务用车运行维护费3万元,比上年增减3万元，主要原因是：严控“三公”经费。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

    （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。