九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年度单位决算

目    录

第一部分  九江市柴桑区江洲镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区江洲镇人民政府概况

一、单位主要职责

⑴加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

⑵促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入。

⑶组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进辖区内便民服务平台标准化建设。

⑷实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内社区管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作，承担辖区内环境保护、物业监管相关工作职责；组织实施辖区综合行政执法，统筹指挥协调派出执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

⑸维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

⑹动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

⑺实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化辖区精神文明建设、树立健康文明新风尚。

⑻加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协调做好税收征管工作，指导监督社区财务和资产管理工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：九江市柴桑区江洲镇人民政府。

本单位年末编制内实有人员50人，其他人员0人。离退休人员12人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员12人。

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

二、收入决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

三、支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

十、国有资产占用情况表

详见附表九江市柴桑区江洲镇人民政府2024年决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计7574.25万元，其中年初结转和结余435.97万元，比上年增加34.05万元，增长8.47%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7138.27万元，比上年增加941.98万元，增长15.20%，主要原因：一些项目增加，相关资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5711.56万元，占80.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1426.72万元，占19.99%。 

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计7574.25万元，其中本年支出合计7501.56万元，比上年增加1339.32万元，增长21.73%，主要原因：一些项目增加，相关资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余72.68万元，比上年减少363.29万元，下降83.33%，主要原因：仅包含非预算资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出704.34万元，占9.39%；项目支出6797.23万元，占90.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数996.54万元，决算数5711.56万元，完成年初预算的573.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数513.33万元，决算数1165.37万元，完成年初预算的227.02%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数196.03万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数192.30万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数80.76万元，决算数130.69万元，完成年初预算的161.84%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数35.60万元，完成年初预算的29668.00%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数1.25万元，决算数45.25万元，完成年初预算的3616.31%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数50.00万元，决算数99.70万元，完成年初预算的199.40%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数345.09万元，决算数3633.35万元，完成年初预算的1052.88%。预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数139.43万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.04万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数57.78万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：调整增加相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出704.34万元，其中：

（一）工资福利支出558.32万元，比上年减少97.04万元，下降14.81%，主要原因：相关支出减少。

（二）商品和服务支出134.43万元，比上年减少1752.23万元，下降92.87%，主要原因：相关支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出11.59万元，比上年减少41.39万元，下降78.12%，主要原因：从政府发放补助减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少13.79万元，下降100.00%，主要原因：相关支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元，决算数7.38万元，完成全年预算的81.99%；决算数比上年减少2.44万元，下降24.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.00万元，决算数2.47万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有新购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有新购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数2.47万元，完成全年预算的82.19%，主要原因：严格按照厉行节约要求执行。决算数比上年减少1.77万元，下降41.80%,主要原因：严格按照厉行节约要求执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数6.00万元，决算数4.91万元，完成全年预算的81.89%，主要原因：接待次数减少、支出减少。决算数比上年减少0.67万元，下降12.06%,主要原因：接待次数减少、支出减少。全年国内公务接待81批，累计接待386人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出134.43万元，决算数比上年减少1766.02万元，下降92.93%，主要原因：严格按照厉行节约要求执行。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金   6797.23万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”， 4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金”、“免费开放补助资金”。涉及一般公共预算支出491.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7501.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金 ”“ 免费开放补助资金 ”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。