第三部分 江洲镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年江洲镇人民政府收入预算总额为2187.35万元,较上年预算安排增加467.07万元;财政拨款收入1187.35万元,较上年预算安排增加467.07万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1000万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2026年江洲镇人民政府支出预算总额为2187.35万元,较上年预算安排增加467.07万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出1187.35万元,较上年预算安排增加增加467.07万元;其中：工资福利支出839.37万元,商品和服务支出341.79万元,对个人和家庭的补助2.79万元,资本性支出3.4万元。项目支出1000万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出300万元,商品和服务支出595万元,对个人和家庭的补助105万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出928.24万元,较上年预算安排增加298.53万元;国防支出6万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出102.34万元,较上年预算安排增加25.29万元;卫生健康支出47.25万元,较上年预算安排增加47.13万元;节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元 ；农林水支出7.4万元 ,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出96.12万元,较上年预算安排增加96.12万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出1000万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出839.37万元,较上年预算安排增加346.3万元;商品和服务支出341.79万元,较上年预算安排增加95.65万元;对个人和家庭的补助2.79万元,较上年预算安排增加0.32万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出3.4万元，较上年预算安排增加3.4万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出1000万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年江洲镇人民政府财政拨款支出预算总额为1187.35万元,较上年预算安排增加467.07万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出928.24万元, 国防支出6万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出102.34万元,卫生健康支出47.25万元,节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出7.4万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元， 自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出96.12万元，粮油物质储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1187.35万元,较上年预算安排增加增加467.07万元;其中：工资福利支出839.37万元,商品和服务支出341.79万元,对个人和家庭的补助2.79万元,资本性支出3.4万元。项目支出1000万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出300万元,商品和服务支出595万元,对个人和家庭的补助105万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算345.19万元，比2025年预算增加120.45万元，增长53.6%，主要原因是预算调整增加了其他商品和服务支出等公用经费

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额6.2万元,其中:政府采购货物预算5.3万元,政府采购工程预算0万元,

政府采购服务预算0.9万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年10月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2026 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）江洲镇人民政府项目情况说明

其他运转支出项目

1.项目概述：其他运转支出项目用于弥补公用经费，保障政府日常运转，高质量完成全年工作任务。

2.立项依据：保障政府正常运转。

3.实施主体：九江市柴桑区江洲镇人民政府

4.实施方案：保障政府正常运转。

5.实施周期：2026年1月-12月.

6.年度预算安排：2026年度预算安排资金1000万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年江洲镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排8.3万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.8万元,比上年减0.1万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费2.5万元,比上年减0.4万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车购置0万元,比上年增万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。