报告人：马回岭镇财政所所长-陈小剑

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议。并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，紧紧围绕全镇工作重点，牢固树立和落实科学发展观，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，圆满的完成了全年预算任务，实现了全年的财政收支平衡。

——2017年全镇完成财政总收入6312万元，其中国税完成2368万元，地税完成3944万元。

——2017年全镇财政总支出7596万元，其中：

一般公共服务支出2198万元

教育支出499万元

文化体育与传媒支出226万元

社会保障和就业支出276万元

医疗卫生与计划生育支出147万元

城乡社区支出2588万元

农林水支出1662万元

二、2017年财政工作情况

2017年为保证财政预算的顺利执行、财税部门紧紧依靠党政组织领导，加强各部门之间的协调配合，团结拼搏，开拓进取，确保了全年的财政收支平衡。主要做了以下工作：

1、迎难而上抓征收，积极组织财政收入。为了进一步增加我镇财政收入，财税部门一方面千方百计挖掘税源，依法加大对重点纳税行业的税源监管和收入征管力度，努力做到应收尽收；另一方面通过加大招商引资力度，积极培养新财源，拓宽财政收入渠道，实现了均衡入库，财政收入再上新台阶。

2、强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2017年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，为确保我镇各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政实现收支平衡。

3、优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。2017年我们一如既往的做好了各类惠农补贴发放、推行新型农村合作医疗保险、村级“一事一议”财政奖补等工作。有力地推动农村公益事业的开展。通过我们镇、村两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民的身上。

4、加强财政监管，规范财经纪律。一是完善管理制度，严格执行“乡财县管乡用”和“村财民理乡代管”管理制度，不断提高镇会计服务站的核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度；二是加强监督检查，2017年配合镇纪委对各村开展村级财务审计专项治理工作，从源头上建立和完善防治基层微腐败的长效机制，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节。三是加强财经队伍建设，强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表：2017年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入可用财力不多，财政调控能力不强，保证政府的正常运转和社会各项事业发展还过于依赖上级转移支付，收支矛盾仍然比较突出；二是乡镇财政规模不够大，支持和发展镇域经济能力还有待加强；三是一些单位执行财经纪律不严，违规现象仍有发生。对此，我们要通过大力发展镇域经济，深化财政改革，加强财政管理等措施加以解决。

三、2018年财政预算〔草案〕

2018年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话为指导，全面落实科学发展观，实施积极的财政政策，完善公共财政体系，优化财政支出结构，深化财政改革，提高财政工作效能，推动我镇经济又好又快发展。我们编制了2018年财政收支预算草案。

——2018年全镇财政总收入任务6200万元。其中国税3000万元，地税3200万元。

——2018年全镇预算财政总支出684万元，其中：

人员经费330万元，其中社会保障缴款66万

工作经费185万元

其他项目经费168万元，其中村级转移支付145万元

四、2018年财政工作任务

2018年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

1、积极培植财源，实现财政增收目标。要紧紧围绕经济发展这个中心，千方百计挖掘财源，拓展收入增长渠道：一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。二是要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。三是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。

3、完善财务制度，做好涉农资金发放。一是把好审核关，继续完善各单位的财务国库集中支付制度，优质快捷地做好财务集中核算工作，确保各单位机构的正常运转。二是继续落实好各项财政惠农政策，及时足额将各项惠农资金下发到各农户一卡通存折。三是积极推进农村医疗保险、一事一议财政奖补等工作，促进农业发展，农民征收。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。一是巩固“镇财务集中核算与村级代理”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报帐员现金管理。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　　　 各位代表：2018年是实施“十三五”规划的关键之年，完成全年财政预算和财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，坚定信心、振奋精神、奋发有为、扎实工作，努力完成全年收支预算和各项工作任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶、加快全面建成小康社会作出新的贡献！