Sheet 1:整体

部门整体支出绩效目标设置申报表
（ 2023年度）
部门（单位）名称				九江市柴桑区马回岭镇人民政府
联系人				樊金莎		联系电话	18770924675
部门职能依据（三定方案批文号）				柴办字（2019）95号		部门职能简述	加强党的建设，促进经济发展，组织公共服务，实施综合管理，维护社会稳定，指导基层自治，动员社会参与，实施乡村振兴，加强财税管理，做好国防教育和兵役等工作，承担法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。
近三年单位职能是否出现过重大变化				□是　　√否
部门是否为一级预算主管部门				√是　　□否
所属部门领域				行政机关		直属部门包括	无
内设职能部门				党政办公室、社会事务办公室社会治理办公室等7个职能部门		编制控制数	48
在职人员总数				45		其中: 行政编制人数	23
事业编制人数				22		编外人数
上年预算(万元)		批复数		12806.14		调整数	4394.41
		实际支出数		4394.41		执行率	100%
		年末结转结余数
当年预算(万元)		收入合计		760.12		其中: 上级财政拨款
		本级财政安排		760.12		其他
		支出合计		760.12		其中:人员经费	558.25
		公用经费		201.87		项目经费
其他需要说明的事项
部门职能分解				部门中期目标			部门年度绩效目标
党政办公室				文秘党建日常事务			文秘党建日常事务
农业农村办公室				乡村振兴农业水利			乡村振兴农业水利
社会事务办公室				社保医保民政教育文化			社保医保民政教育文化
社会治理办公室				社会治安综合治理			社会治安综合治理
经济发展办公室				收支管理协税招商			收支管理协税招商
年度主要任务名称		工作内容				对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事务		保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革				保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革		72.84
政府办公事务		保障部门日常行政运行正常				保障部门日常行政运行正常		679.88
扶贫事务		保障农林扶贫事务正常进行				保障农林扶贫事务正常进行		7.4
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值
	产出指标		数量指标		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,组织机关干部集中学习、讨论次数			≥6次
					预算完成率			≧95%
					预算控制率			100%
					在职人员控制率			100%
			质量指标		落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强乡村低保动态管理			应保尽保、应退则退
					跟踪协调、高品质服务项目，项目对接服务责任人落实率			100%
					重大安全生产责任事故			0起
					工程项目质量验收合格率			100%
					财务管理制度健全性			健全
					部门资金管理使用、会计核算的合规性			合规
			时效指标		预算执行进度			按季度完成预算执行进度
					城建重点项目建设按期完工率			100%
			成本指标		“三公经费”控制率			≤100%
					各项目建设成本低于预算成本实现率			100%
	效益指标		经济效益指标		各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展			经济发展
					生产条件改善带动农业产量增加，提高农业生产效益			效果明显
			社会效益指标		全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展			效果明显
			生态效益指标		通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况			明显改善
					大力实施“美丽整洁，和谐宜居”新农村建设行动，改善农村人居环境			人居环境明显改善
			可持续影响指标		预决算信息公开，提高部门公信力			作用明显
					社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况			持续提升
	满意度指标		满意度指标		社会公众满意度			≥95%
					上级或主管部门的满意度			获得表彰奖励

Sheet 2:扶贫相关事务

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
项目名称		扶贫和救助工作经费
主管部门及代码		九江市柴桑区马回岭镇人民政府	实施单位	九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围	1/1/2023
				12/31/2023
项目资金（万元）		年度资金总额	7.4
		其中：财政拨款	7.4
		其他资金	0
年度总体目标	解决脱贫户、边缘户、脱贫不稳户“两不愁三保障”问题100%；脱贫户、边缘户、脱贫不稳户饮水、住房安全100%；提升镇村扶贫专干业务能力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	扶贫干部培训人次		16人
		举办脱贫攻坚宣传教育活动场次		8场
	质量指标	解决相关人员“两不愁三保障”问题率		100%
		脱贫攻坚宣传教育活动方案符合度		100%
		暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率		100%
		解决相关人员饮水、住房安全率		≥96%
	时效指标	各项工作完成及时性		100%
	成本指标	项目成本控制		≤7.4万元
效益指标	经济效益指标	--		--
	社会效益指标	提高群众生活水平		效果良好
	生态效益指标	--		--
	可持续影响指标	脱贫户返贫率		≤3%
满意度指标		社会公众满意度		≥98%
	满意度指标	扶贫救助对象满意度		≥95%

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