马回岭镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：马回岭镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

2. 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4394.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3077.89万元，下降41.19%；本年收入合计4394.41万元，较2021年减少2260.66万元，下降33.97%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大，2022年新农村建设、公墓建设项目已完工，资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4394.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4394.41万元，其中本年支出合计4394.41万元，较2021年减少3077.89万元，下降41.19%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大2022年新农村建设、公墓建设项目已完工，资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少794.51万元，下降100%，主要原因是：按要求加快支出进度，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2593.33万元，占59.01%；项目支出1801.08万元，占40.99%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为813.14万元，决算数为4394.41万元，完成年初预算的540.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为754.87万元，决算数为1158.7万元，完成年初预算的153.5%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为300万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为99.19万元，完成年初预算的0%，主要原因是：镇老火车站修缮工程增加这方面决算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为50.87万元，决算数为187.99万元，完成年初预算的369.55%，主要原因是：单位人员增加，缴费基数上调。

（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为40.53万元，完成年初预算的0%，主要原因是：疫情防控支出。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为55.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：加大环境保护管理力度。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1726.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目资金。

（八）农林水支出年初预算数为7.4万元，决算数为741.76万元，完成年初预算的10023.78%，主要原因是：2022年抗旱等中央救灾资金、农业专项资金增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加专项抗旱资金。

（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为82.62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于农村特困人员救助供养和护理补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.01万元，其中：

（一）工资福利支出915.53万元，较2021年增加354.5万元，增长63.19%，主要原因是：2021年绩效奖金未发放。

（二）商品和服务支出1351.39万元，较2021年减少430.2万元，下降24.15 %，主要原因是：厉行节约，压减支出；受疫情影响，差旅费等公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出310.09万元，较2021年减少96.89万元，下降23.8%，主要原因是：离退休人员经费支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少14.9万元，下降100%，主要原因是：设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20万元，决算数为15.56万元，完成全年预算的77.8%，决算数较2021年减少8.25万元，下降34.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无出国（境）活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无相关业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为15万元，决算数为10.66万元，完成全年预算的71.1%，决算数较2021年增加5.75万元，增长117.1%，主要原因是其他单位来马回岭考察、调研、检查及加大招商力度。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 54批，累计接待608人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为考察调研、招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少14.9万元，下降100%，主要原因是2021年新购公务用车一辆，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.9万元，完成全年预算的98%，决算数较2021年增加0.9万元，增长22.5%，主要原因是车辆保险及油费增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公车出行，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1351.39万元，较上年决算数减少445.1万元，降低24.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中公务车辆1台，其他用车0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1816.92万元，占项目支出总额的100%。

组织对“马回岭镇农业生产救灾资金”、“马回岭镇水利工程专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1791.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，目标完成情况较好，各项指标均达标，评价结果均为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4378.09万元，政府性基金预算支出16.33万元。从评价情况来看，从评价情况来看，通过对部门2022年度履职情况、可持续性影响及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的15个产出指标、8个效益指标、2个满意度指标完成情况进行自评，我镇2022年整体支出总体运行情况良好，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

马回岭镇人民政府绩效自评总报告

1. 本部门项目绩效目标情况

2022年马回岭镇人民政府纳入绩效自评项目共计9个，除部分项目未完工跨年度使用，资金拨付及时，均完成预计绩效目标。

2. 单位自评工作开展情况

严格按照年初部门预算绩效开展部门绩效自评工作，具体如下：

1、设立绩效自评工作小组，分工负责，明确自评目标

2、明确绩效自评办法，建立绩效自评工作考核机制

3、紧紧围绕年初绩效不偏不倚，严格执行绩效自评，确保各项工作有序进行

3. 综合评价结论

2022年马回岭镇人民政府各项项目绩效明确，资金到位及时，认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

4. 绩效目标完成情况总体分析

1. 2022年1-12月份，绩效目标总体实现程度达100%，工作未开展的项目指标有0个
2. 截止年底基本实现部门年初设立的绩效目标，暂无与年初目标差距较大的项目指标

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

目前我镇项目暂无偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇2022年项目继续自评结果在我镇公告栏上进行公开，并接受全镇居民监督。

项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“马回岭镇现代农业发展专项补助资金”、“马回岭镇昌九铁路建设”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

马回岭镇现代农业发展专项补助资金项目部门评价报告

1. 基本情况

1. 项目概况。根据柴财农（2022）8号拨乡镇2021年省级现代农业专项资金、九财农指（2021）57号柴财农（2022）32号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金、九财农指（2021）78号柴财农（2022）33号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金及九财农指（2021）78号柴财农（2022）28号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金文件精神，下达本单位现代农业发展专项资金258.3万元，用于马回岭镇现代农业发展使用。
2. 项目绩效目标。

项目总体目标：为农户发放农作物种子，建设水渠等引水设施，保障现代农业发展。

2. 绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额258.3万元，资金使用率100%，自评100分。
2. 绩效评价工作过程

1. 资金使用情况：共计下达补助资金258.3万元，执行258.3万元，执行率100%。
2. 总体目标完成情况分析：为农户发放农作物种子，建设水渠等引水设施，保障现代农业发展。

3. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

4. 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：根据柴财农（2022）8号拨乡镇2021年省级现代农业专项资金、九财农指（2021）57号柴财农（2022）32号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金、九财农指（2021）78号柴财农（2022）33号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金及九财农指（2021）78号柴财农（2022）28号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金文件精神，下达本单位现代农业发展专项资金258.3万元。
2. 项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金，部分资金尚未支付。
3. 项目产出情况：已为农户发放农作物种子，建设水渠等引水设施，保障现代农业发展，完成时效2022年底。
4. 项目效益情况

1. 社会效益：稳定了农业生产，保障了粮食安全。

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

6. 有关建议

无

7. 其他需要说明的问题

无

马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金1000万元，用于昌九高铁征地拆迁工作使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额1000万元，资金使用率60%，自评96分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达专项资金1000万元，执行596.7116万元，执行率60%。

2、总体目标完成情况分析：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金1000万元。

（二）项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金。

（三）项目产出情况：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行，完成时效2022年底。

（四）项目效益情况

1、社会效益：维护了本辖区的稳定，保障了被拆迁居民的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无