九江市柴桑区马回岭镇人民政府2023年度部门决算,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-10-15
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2024-08281

九江市柴桑区马回岭镇人民政府2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-15 11:10 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

目录

第一部分九江市柴桑区马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（七）动员社会参与。

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	一

九江市柴桑区马回岭镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,742.09	一、一般公共服务支出	32	750.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,627.29	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	2,814.15	八、社会保障和就业支出	39	249.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	831.05
	12		十二、农林水支出	43	2,465.25
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.66
	23		二十三、其他支出	54	3,448.48
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,183.54	本年支出合计	58	7,807.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	375.67
	30			61
总计	31	8,183.54	总计	62	8,183.54
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,183.54	5,369.38					2,814.15
201			一般公共服务支出	750.34	750.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	717.10	717.10
2010301			行政运行	717.10	717.10
20106			财政事务	17.63	17.63
2010699			其他财政事务支出	17.63	17.63
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
20132			组织事务	0.61	0.61
2013299			其他组织事务支出	0.61	0.61
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	249.33	249.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	17.89	17.89
2080208			基层政权建设和社区治理	17.89	17.89
20805			行政事业单位养老支出	80.05	80.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
20808			抚恤	0.50	0.50
2080805			义务兵优待	0.50	0.50
20810			社会福利	42.52	42.52
2081002			老年福利	42.52	42.52
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	106.22	106.22
2082202			基础设施建设和经济发展	98.22	98.22
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	0.75	0.75
21007			计划生育事务	0.75	0.75
2100799			其他计划生育事务支出	0.75	0.75
211			节能环保支出	24.00	24.00
21104			自然生态保护	24.00	24.00
2110402			农村环境保护	24.00	24.00
212			城乡社区支出	831.05	831.05
21201			城乡社区管理事务	258.86	258.86
2120101			行政运行	257.09	257.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.77	1.77
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生	51.12	51.12
2120501			城乡社区环境卫生	51.12	51.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	511.07	511.07
2120801			征地和拆迁补偿支出	201.10	201.10
2120804			农村基础设施建设支出	286.97	286.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00
213			农林水支出	2,465.25	2,465.25
21301			农业农村	932.86	932.86
2130106			科技转化与推广服务	6.30	6.30
2130108			病虫害控制	6.20	6.20
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00
2130119			防灾救灾	0.80	0.80
2130122			农业生产发展	65.46	65.46
2130124			农村合作经济	51.46	51.46
2130126			农村社会事业	320.58	320.58
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00	50.00
2130142			农村道路建设	406.75	406.75
2130153			农田建设	17.90	17.90
2130199			其他农业农村支出	4.42	4.42
21302			林业和草原	723.50	723.50
2130202			一般行政管理事务	680.00	680.00
2130205			森林资源培育	18.00	18.00
2130207			森林资源管理	25.50	25.50
21303			水利	11.50	11.50
2130305			水利工程建设	2.00	2.00
2130314			防汛	6.00	6.00
2130316			农村水利	3.50	3.50
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.40	456.40
2130504			农村基础设施建设	286.00	286.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.40	170.40
21307			农村综合改革	310.43	310.43
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	254.43	254.43
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
21399			其他农林水支出	30.56	30.56
2139999			其他农林水支出	30.56	30.56
224			灾害防治及应急管理支出	29.66	29.66
22402			消防救援事务	29.66	29.66
2240204			消防应急救援	29.66	29.66
229			其他支出	3,824.15	1,010.00					2,814.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
22999			其他支出	2,814.15						2,814.15
2299999			其他支出	2,814.15						2,814.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,807.86	2,077.28	5,730.58
201			一般公共服务支出	750.34	750.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	717.10	717.10
2010301			行政运行	717.10	717.10
20106			财政事务	17.63	17.63
2010699			其他财政事务支出	17.63	17.63
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
20132			组织事务	0.61	0.61
2013299			其他组织事务支出	0.61	0.61
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	249.33	94.17	155.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	17.89	8.95	8.94
2080208			基层政权建设和社区治理	17.89	8.95	8.94
20805			行政事业单位养老支出	80.05	80.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
20808			抚恤	0.50	0.50
2080805			义务兵优待	0.50	0.50
20810			社会福利	42.52	2.52	40.00
2081002			老年福利	42.52	2.52	40.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	106.22		106.22
2082202			基础设施建设和经济发展	98.22		98.22
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	0.75	0.12	0.63
21007			计划生育事务	0.75	0.12	0.63
2100799			其他计划生育事务支出	0.75	0.12	0.63
211			节能环保支出	24.00	24.00
21104			自然生态保护	24.00	24.00
2110402			农村环境保护	24.00	24.00
212			城乡社区支出	831.05	268.86	562.19
21201			城乡社区管理事务	258.86	258.86
2120101			行政运行	257.09	257.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.77	1.77
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生	51.12		51.12
2120501			城乡社区环境卫生	51.12		51.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	511.07		511.07
2120801			征地和拆迁补偿支出	201.10		201.10
2120804			农村基础设施建设支出	286.97		286.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213			农林水支出	2,465.25	901.13	1,564.13
21301			农业农村	932.86	629.03	303.83
2130106			科技转化与推广服务	6.30	6.30
2130108			病虫害控制	6.20	2.00	4.20
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00
2130119			防灾救灾	0.80		0.80
2130122			农业生产发展	65.46	30.00	35.46
2130124			农村合作经济	51.46		51.46
2130126			农村社会事业	320.58	208.23	112.35
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130142			农村道路建设	406.75	371.61	35.14
2130153			农田建设	17.90	7.90	10.00
2130199			其他农业农村支出	4.42		4.42
21302			林业和草原	723.50	5.50	718.00
2130202			一般行政管理事务	680.00		680.00
2130205			森林资源培育	18.00		18.00
2130207			森林资源管理	25.50	5.50	20.00
21303			水利	11.50		11.50
2130305			水利工程建设	2.00		2.00
2130314			防汛	6.00		6.00
2130316			农村水利	3.50		3.50
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.40	7.40	449.00
2130504			农村基础设施建设	286.00		286.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.40	7.40	163.00
21307			农村综合改革	310.43	228.63	81.80
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	254.43	178.63	75.80
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
21399			其他农林水支出	30.56	30.56
2139999			其他农林水支出	30.56	30.56
224			灾害防治及应急管理支出	29.66	29.66
22402			消防救援事务	29.66	29.66
2240204			消防应急救援	29.66	29.66
229			其他支出	3,448.48		3,448.48
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
22999			其他支出	2,438.48		2,438.48
2299999			其他支出	2,438.48		2,438.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,742.09	一、一般公共服务支出	33	750.34	750.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,627.29	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.00	6.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.33	143.11	106.22
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00
	11		十一、城乡社区支出	43	831.05	319.98	511.07
	12		十二、农林水支出	44	2,465.25	2,465.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.66	29.66
	23		二十三、其他支出	55	1,010.00		1,010.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,369.38	本年支出合计	59	5,369.38	3,742.09	1,627.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,369.38	总计	64	5,369.38	3,742.09	1,627.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,742.09	2,077.28	1,664.81
201			一般公共服务支出	750.34	750.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	717.10	717.10
2010301			行政运行	717.10	717.10
20106			财政事务	17.63	17.63
2010699			其他财政事务支出	17.63	17.63
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
20132			组织事务	0.61	0.61
2013299			其他组织事务支出	0.61	0.61
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	143.11	94.17	48.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20802			民政管理事务	17.89	8.95	8.94
2080208			基层政权建设和社区治理	17.89	8.95	8.94
20805			行政事业单位养老支出	80.05	80.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
20808			抚恤	0.50	0.50
2080805			义务兵优待	0.50	0.50
20810			社会福利	42.52	2.52	40.00
2081002			老年福利	42.52	2.52	40.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210			卫生健康支出	0.75	0.12	0.63
21007			计划生育事务	0.75	0.12	0.63
2100799			其他计划生育事务支出	0.75	0.12	0.63
211			节能环保支出	24.00	24.00
21104			自然生态保护	24.00	24.00
2110402			农村环境保护	24.00	24.00
212			城乡社区支出	319.98	268.86	51.12
21201			城乡社区管理事务	258.86	258.86
2120101			行政运行	257.09	257.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.77	1.77
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生	51.12		51.12
2120501			城乡社区环境卫生	51.12		51.12
213			农林水支出	2,465.25	901.13	1,564.13
21301			农业农村	932.86	629.03	303.83
2130106			科技转化与推广服务	6.30	6.30
2130108			病虫害控制	6.20	2.00	4.20
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00
2130119			防灾救灾	0.80		0.80
2130122			农业生产发展	65.46	30.00	35.46
2130124			农村合作经济	51.46		51.46
2130126			农村社会事业	320.58	208.23	112.35
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130142			农村道路建设	406.75	371.61	35.14
2130153			农田建设	17.90	7.90	10.00
2130199			其他农业农村支出	4.42		4.42
21302			林业和草原	723.50	5.50	718.00
2130202			一般行政管理事务	680.00		680.00
2130205			森林资源培育	18.00		18.00
2130207			森林资源管理	25.50	5.50	20.00
21303			水利	11.50		11.50
2130305			水利工程建设	2.00		2.00
2130314			防汛	6.00		6.00
2130316			农村水利	3.50		3.50
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.40	7.40	449.00
2130504			农村基础设施建设	286.00		286.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.40	7.40	163.00
21307			农村综合改革	310.43	228.63	81.80
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	254.43	178.63	75.80
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
21399			其他农林水支出	30.56	30.56
2139999			其他农林水支出	30.56	30.56
224			灾害防治及应急管理支出	29.66	29.66
22402			消防救援事务	29.66	29.66
2240204			消防应急救援	29.66	29.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.33	302	商品和服务支出	1,292.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	221.18	30201	办公费	794.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.77	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.34	30203	咨询费	6.95	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	53.73	30205	水费	0.25	310	资本性支出	34.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.04	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	10.09	31002	办公设备购置	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	29.66
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	24.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	80.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.98	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.75	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	34.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	226.98	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	13.75	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	128.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		749.88	公用支出合计					1,327.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,627.29	1,627.29		1,627.29
208			社会保障和就业支出		106.22	106.22		106.22
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		106.22	106.22		106.22
2082202			基础设施建设和经济发展		98.22	98.22		98.22
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		8.00	8.00		8.00
212			城乡社区支出		511.07	511.07		511.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		511.07	511.07		511.07
2120801			征地和拆迁补偿支出		201.10	201.10		201.10
2120804			农村基础设施建设支出		286.97	286.97		286.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.00	23.00		23.00
229			其他支出		1,010.00	1,010.00		1,010.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.50	18.50	11.27
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	4.50	3.52
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	4.50	3.52
3.公务接待费	6	14.00	14.00	7.75
（1）国内接待费	7	——	——	7.75
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	63
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	748
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8183.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8183.54万元，比上年增加3789.12万元，增长86.23%，主要原因：项目支出预算调整幅度偏大，新增昌九高铁征迁、美丽乡镇项目，资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5369.38万元，占65.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2814.15万元，占34.39%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8183.54万元，其中本年支出合计7807.86万元，比上年增加3413.45万元，增长77.68%，主要原因：项目支出预算调整幅度偏大，新增昌九高铁征迁、美丽乡镇项目，资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余375.67万元，比上年增加375.67万元，主要原因：年底项目未完工，资金结转2024年使用。

本年支出的具体构成：基本支出2077.28万元，占26.60%；项目支出5730.58万元，占73.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数760.12万元，决算数5369.38万元，完成年初预算的706.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数649.76万元，决算数750.34万元，完成年初预算的115.48%。预决算差异主要原因：项目支出预算调整幅度偏大。

（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：增加文明城市经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数72.84万元，决算数249.33万元，完成年初预算的342.30%。预决算差异主要原因：单位人员增加，缴费基数上调。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数0.75万元，完成年初预算的625.00%。预决算差异主要原因：增加城镇居民独生子女父母奖励奖金支出。

（六）节能环保支出（类）年初预算数24.00万元，决算数24.00万元，完成年初预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数831.05万元，预决算差异主要原因：新增高标准农田支出。

（八）农林水支出（类）年初预算数7.40万元，决算数2465.25万元，完成年初预算的33314.23%。预决算差异主要原因：新增专项债券及农业产业发展专项资金等。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数29.66万元，预决算差异主要原因：单位购置消防车一辆。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1010.00万元，预决算差异主要原因：追加美丽乡镇建设、公益性目项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.28万元，其中：

（一）工资福利支出689.33万元，比上年减少226.20万元，下降24.71%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）商品和服务支出1292.63万元，比上年减少58.76万元，下降4.35%，主要原因：厉行节约，压减支出，减少差旅费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出60.56万元，比上年减少249.54万元，下降80.47%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（四）资本性支出34.76万元，比上年增加34.76万元，主要原因：购置消防车及办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.50万元，决算数11.27万元，完成全年预算的60.91%；决算数比上年减少4.29万元，下降27.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出计划。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.50万元，决算数3.52万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.50万元，决算数3.52万元，完成全年预算的78.22%，主要原因：减少公车出行，厉行节约。决算数比上年减少1.38万元，下降28.22%,主要原因：减少公车出行，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数14.00万元，决算数7.75万元，完成全年预算的55.36%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数比上年减少2.91万元，下降27.28%,主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待63批，累计接待748人次，主要是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1327.39万元，决算数比上年减少24.00万元，下降1.78%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额36.24万元，其中：政府采购货物支出36.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金4873.71万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对13个项目开展了部门评价，分别为：马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金、马回岭镇现代农业发展专项资金、马回岭镇林业专项资金、马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费、马回岭镇其他支出、马回岭镇乡村振兴专项资金、马回岭镇水利工程专项资金、村级补助资金、九江市柴桑区马回岭镇人民政府文化站免费开放补助资金、马回岭镇邓家村至排山村三级公路升级改造项目、马回岭镇马头水库除险加固项目、马回岭镇水库移民解困资金、马回岭镇新农村生态宜居建设资金项目。涉及一般公共预算支出4873.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，目标完成情况较好，各项指标均达标，评价结果大部分为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7,127.862万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，目标完成情况较好，大部分指标均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023年马回岭镇人民政府纳入绩效自评项目共计13个，除部分项目未完工跨年度使用，资金拨付不及时，均完成预计绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

严格按照年初部门预算绩效开展部门绩效自评工作，具体如下：

1、设立绩效自评工作小组，分工负责，明确自评目标

2、明确绩效自评办法，建立绩效自评工作考核机制

3、紧紧围绕年初绩效不偏不倚，严格执行绩效自评，确保各项工作有序进行

3、综合评价结论

2023年马回岭镇人民政府各项项目绩效明确，资金到位及时，认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023年1-12月份，绩效目标总体实现程度达74%，工作未开展的项目指标有1个。

截止年底基本实现部门年初设立的绩效目标，暂无与年初目标差距较大的项目指标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

目前我镇项目暂无偏离绩效目标情况。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇2023年项目继续自评结果在我镇公告栏上进行公开，并接受全镇居民监督。

九江市柴桑区马回岭镇人民政府（本级）“马回岭镇昌九铁路建设项目支出等13个绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	639		639		10	100	10
		政府预算资金		0	639		639		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程建设成本		≤500万元	690	20	12.4	建设成本超过初期项目预计
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	钢架棚建设		≥300平方米	300	5	5
				道路硬化		≥500米	500	5	5
				挖水沟（米）		＝580米	580	10	10
			质量指标	项目（工程）验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目（工程）完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	惠及建档立卡户生活（人）		＝98人	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益贫困人口满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	92.4

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇现代农业发展专项资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	65.859		59.998		10	91.1	7
		政府预算资金		3	65.859		59.9983		—	91.1	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进马回岭镇农业发展为马回岭镇经济发展提供基础保障支持马回岭产业做大做强做精						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程建设总成本		≤90万元	59	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新型经营主体培育		≥1个	1	10	10
				有机农产品品牌建设		≥1个	1	10	10
			质量指标	种植养殖成活率		≥90%	90	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	80	10	5	资金拨付不够及时，未来及时拨付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	带动当地人口就业数		≥10人	10	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	农业经营主体满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	92

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇林业专项资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		20		10	100	10
		政府预算资金		0	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进国土绿化、建设乡村森林公园，提升林地流转林业支撑保障能力。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡村森林公园（万元/处）		≤80万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村森林公园（处）		＝1处	1	10	10
			质量指标	主要林业有害生物成灾率		1.2%	基本达成目标	10	8	有进步空间
				建设合格率		≥80%	90	10	10
			时效指标	年度项目组织检查任务完成率		95%	部分实现目标	10	6	有进步空间
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	对生态环境改善情况		效果显著	基本达成目标	20	20
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度（%）		80%	基本达成目标	5	5
				林权所有人满意度		90%	基本达成目标	5	4	有进步空间
总分								100	93

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,603.288		1,536.895		10	95.86	7
		单位资金		0	1603.2884		1536.8947		—	95.86	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入经济成本		≤1500万元	1536.89	20	19.51	成本超出预期
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	预计拆迁户数		＝48户	48	10	10
			质量指标	拆迁项目验收合格率		＝100%	95	20	17.5	存在进步空间
			时效指标	截至至2022年底拆迁完成率		≥85%	85	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动拆迁对象家庭收入		≥10000元	10000	10	10
			社会效益指标	全镇经济发展		有效带动	基本达成目标	10	8	基本达成，仍有进步空间
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	拆迁对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.01

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇其他支出
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		51.116	1,904.686		1,004.868		10	52.76	0
		政府预算资金		51.115714	910.492433		204.547477		—	22.47	—
		单位资金		0	994.193216		800.320785		—	80.5	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	设置乡镇其他支出项目，方便核算单位自有资金						完成绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	全年项目资金投入		≤2000万元	1004.86	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金用于基础设施建设		≥100万	100	10	10
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	下达资金拨出及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展		带动城乡经济发展	基本达成目标	15	14	拨付及时率有提升空间
			社会效益指标	是否提高资金下达速度		是	基本达成目标	15	14	资金下达速度有提升空间
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	88

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇乡村振兴专项资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,000		1,000		10	100	10
		政府预算资金		0	1000		1000		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改造提升马家柚基地、改造提升蔡家桥西瓜种植基地、改造提升朝阳村蔬菜种植基地、改造农产品采摘体验中心1500平方米、改造停车场2200平方米、改造农产品交易中心1000平方米、周边道路改造3公里及其他基础配套设施改造。						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程总成本		≤10000000元	10000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目建设点数量		≥7个	7	10	10
			质量指标	项目（工程）验收合格率		＝100%	95	20	17.5	合格率基本合格，仍有不足
			时效指标	项目（工程）完成及时率		＝100%	95	10	8.75	拨付偶尔不及时，未来及时拨付
	效益指标		经济效益指标	是否推动马回岭农业发展		是	基本达成目标	20	16	基本达成，仍有进步空间
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.25

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇水利工程专项资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	79		2		10	2.53	0
		政府预算资金		0	79		2		—	2.53	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成7座省级规划重点山塘整治任务						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤990000元	20000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	山塘整治任务数量		＝7座	7	15	15
			质量指标	项目（工程）验收合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	项目（工程）完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	是否改善居民生活		是	基本达成目标	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标	生态环境是否得到改善		是	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	受益人口满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		村级补助资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	75.8		75.8		10	100	10
		政府预算资金		0	75.8		75.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障村级（社区）运转与村（社区）干部人员经费支出						基本实现目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目补助资金成本		≤75.8万元	75.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村级补助个数		≥9个	9	10	10
			质量指标	资金拨付完成率		≥90%	100	20	20
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	90	10	7.5	拨付偶尔不及时，未来及时拨付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障村级（社区）运转与村（社区）干部人员经费		效果显著	基本达成目标	10	8	基本达成目标，存在进步空间
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	95.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		九江市柴桑区马回岭镇人民政府文化站免费开放补助资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持马回岭镇文化站免费开支基本公共文化服务，满足人民日益增长的文化需求						村文化设施尚未完善，待完善后拨付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目补助资金成本		≤35000元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	镇文化站补助个数		≥1个	0	10	0	村文化设施尚未完善，待完善后拨付
			质量指标	文化站每周开放时间		≥28小时	28	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	0	20	0	资金拨付不及时，及时拨付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求		效果显著	实现目标程度较低	20	5	村文化设施尚未完善，待完善后拨付
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	45

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇邓家村至排山村三级公路升级改造项目
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	105.97		105.97		10	100	10
		政府预算资金		0	105.97		105.97		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	修建邓家村至排山村三级公路全长3034.604m，路面宽6.5m,路基宽度为7.5m，公路等级为三级公路						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金投入		≤110万元	106	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	路面宽度		＝6.5米	6.5	10	10
				公路长度		＝3034米	3034	10	10
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	95	10	8.75	合格率有待提高，加强监督
			时效指标	项目完成及时率		＝100%	90	10	7.5	拨付偶尔不及时，未来及时拨付
	效益指标		经济效益指标	是否促进经济发展		方便出行，提升经济	基本达成目标	20	16	基本达成目标，存在进步空间
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	收益人群满意度		≥95%	90	10	8.68	部分群众不满意，未来努力提升满意度
总分								100	90.93

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇马头水库除险加固项目
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	203		201.103		10	99.07	7
		政府预算资金		0	203		201.10261		—	99.07	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	马头水库除险加固项目，在马回岭镇境内共需要征地拆迁：拆除私人住房、家庭农场等各类用房						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金投入		≤203万元	201.1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拆迁户数		≥5户	5	10	10
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	95	20	17.5	项目合格率有进步空间
			时效指标	项目完成及时率		＝100%	90	10	7.5	部分项目未及时完成
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	是否改善人居环境		是	基本达成目标	20	16	基本达标，仍有进步空间
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	88

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇水库移民解困资金
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	129.22		115.72		10	89.55	7
		政府预算资金		0	129.22		115.72		—	89.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，维护库区和移民区和谐稳定，水库山塘维修建设，不发生非正常越级上访事件						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤150万元	115	10	10
				项目总成本		≤150万元	115	10	10
	产出指标		数量指标	后期扶持受益移民人口		＝282人	282	8	8
				后期扶持受益移民人口		＝282人	282	8	8
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	95	6	5.25	工程合格率有进步空间
				工程质量合格率		＝100%	95	6	5.25	工程合格率有进步空间
			时效指标	截止至2023年底，项目资金完成率		＝100%	85	6	3.75	部分工程未完工
				截止至2023年底，项目资金完成率		＝100%	85	6	3.75	部分工程未完工
	效益指标		社会效益指标	非正常上访和信访事件及时处理率		＝100%	100	10	10
				非正常上访和信访事件及时处理率		＝100%	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	5	5
				群众满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	91

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇新农村生态宜居建设资金项目
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	115.352		112.352		10	97.4	7
		政府预算资金		0	115.351574		112.351574		—	97.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善农村基础设施建设，提高农民的生活娱乐文化水平						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤400万元	112.35	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新农村建设点		＝4个	4	10	10
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	95	20	17.5	合格率有待提高
			时效指标	截止2023年底，项目资金完成率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目建设受益村		≥4个	4	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	94.5

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“马回岭镇新农村生态宜居建设资金项目”、“马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

非同级财政拨款：非同级财政拨款收入科目用于核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

一般公共预算财政拨款收入:是指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。这些拨款收入主要用于支付政府的日常开支，如支付公务员工资、补贴农业、投资基础设施建设等。一般公共预算财政拨款收入是政府实施财政政策的主要财政来源，是政府财政收入的主要组成部分。一般公共预算财政拨款收入范围宽，收入规模大，对维护社会稳定、促进经济发展具有重要的作用。

二、支出科目

业务活动费用：业务活动费用科目用于核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。本科目应当按照项目、服务或者业务类别、支付对象等进行明细核算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金1603.29万元，用于昌九高铁征地拆迁工作使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额1603.29万元，资金使用率95.86%，自评92.01分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达专项资金1603.29万元，执行1536.89万元，执行率95.86%。

2、总体目标完成情况分析：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,603.288		1,536.895		10	95.86	7
		单位资金		0	1603.2884		1536.8947		—	95.86	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入经济成本		≤1500万元	1536.89	20	19.51	成本超出预期
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	预计拆迁户数		＝48户	48	10	10
			质量指标	拆迁项目验收合格率		＝100%	95	20	17.5	存在进步空间
			时效指标	截至至2022年底拆迁完成率		≥85%	85	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动拆迁对象家庭收入		≥10000元	10000	10	10
			社会效益指标	全镇经济发展		有效带动	基本达成目标	10	8	基本达成，仍有进步空间
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	拆迁对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.01

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金1603.29万元。

（二）项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金。

（三）项目产出情况：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行，完成时效2023年底。

（四）项目效益情况

1、社会效益：维护了本辖区的稳定，保障了被拆迁居民的权益。

马回岭镇乡村振兴-生态宜居专项补助资金项目

部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况

根据《九江市财政局九江市农业农村局关于下达2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（第三批）的通知》（九财农指【2022】81号）、《关于对2022年第三批乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（乡宿奖补）备案核准的通知》（九农字【2023】6号）等文件精神，由柴财债【2023】9号、柴财农【2023】24号文件，下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设专项补助资金115.35万元，用于马回岭镇乡村振兴新农村建设项目。

（四）项目绩效目标

项目总体目标：推动马回岭镇新农村建设，整治农村人居环境，方便群众生产生活。巩固社会主义新农村建设成果，持续维护好新村新貌。

二、绩效评价工作开展情况

（三）全年下达指标金额115.35万元，资金使用率97.4%，自评94.5分。

（四）绩效评价工作过程

3、资金使用情况：共计下达补助资金115.35万元，执行112.35万元，执行率97.4%。

4、总体目标完成情况分析：推动马回岭镇新农村建设，整治农村人居环境，方便群众生产生活。巩固社会主义新农村建设成果，持续维护好新村新貌。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		马回岭镇新农村生态宜居建设资金项目
主管部门		马回岭镇政府					实施单位		九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	115.352		112.352		10	97.4	7
		政府预算资金		0	115.351574		112.351574		—	97.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善农村基础设施建设，提高农民的生活娱乐文化水平						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤400万元	112.35	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新农村建设点		＝4个	4	10	10
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	95	20	17.5	合格率有待提高
			时效指标	截止2023年底，项目资金完成率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目建设受益村		≥4个	4	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	94.5

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：根据《九江市财政局九江市农业农村局关于下达2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（第三批）的通知》（九财农指【2022】81号）、《关于对2022年第三批乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（乡宿奖补）备案核准的通知》（九农字【2023】6号）等文件精神，由柴财债【2023】9号、柴财农【2023】24号文件，下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设专项补助资金115.35万元，用于马回岭镇乡村振兴新农村建设项目。

（五）项目过程情况：相关工程已验收合格，根据文件拨付资金。

（六）项目产出情况：推动马回岭镇新农村建设，方便群众生产生活，完成时效2023年底。

（七）项目效益情况

2、社会效益：方便了群众的生产生活。

扫一扫在手机打开当前页

【关闭窗口】【打印此页】【返回顶部】