赣北眉目地·兴旺大柴桑
- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-10-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-06468
九江市柴桑区马回岭镇人民政府2024年度部门决算
关联导读：
目 录
第一部分 九江市柴桑区马回岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市柴桑区马回岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；
（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；
（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；
（七）动员社会参与。
（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；
（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；
（十）做好国防教育和兵役等工作；
（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；
（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；
（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；
（七）动员社会参与。
（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；
（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；
（十）做好国防教育和兵役等工作；
（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市柴桑区马回岭镇人民政府（本级）。
九江市柴桑区马回岭镇人民政府（本级）设立 个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。
本部门年末编制内实有人员45人，其他人员0人。离退休人员19人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员19人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,829.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
563.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,782.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
6.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
66.51 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
227.17 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,625.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
111.27 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.12 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
24.53 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
281.47 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,597.69 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5.73 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4,070.98 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
11,237.76 |
本年支出合计 |
58 |
10,955.19 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
375.67 |
年末结转和结余 |
60 |
658.24 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,613.43 |
总计 |
62 |
11,613.43 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,237.76 |
8,612.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625.51 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.72 |
563.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
537.09 |
537.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
537.09 |
537.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
227.17 |
227.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
225.67 |
225.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
135.67 |
135.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.61 |
84.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
281.47 |
281.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
188.98 |
188.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
147.80 |
147.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,597.69 |
5,597.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,521.78 |
4,521.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
772.70 |
772.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,358.00 |
1,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
59.01 |
59.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
236.14 |
236.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,084.61 |
2,084.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
227.05 |
227.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
192.54 |
192.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
295.17 |
295.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
27.19 |
27.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
216.18 |
216.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
448.65 |
448.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
45.90 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
35.40 |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,353.55 |
1,728.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625.51 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2,805.51 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625.51 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2,805.51 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625.51 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,955.19 |
695.97 |
10,259.22 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.72 |
563.72 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
537.09 |
537.09 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
537.09 |
537.09 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.68 |
1.68 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
66.51 |
66.51 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
50.08 |
50.08 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50.08 |
50.08 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
1.69 |
1.69 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.69 |
1.69 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
14.74 |
14.74 |
||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
14.74 |
14.74 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
227.17 |
227.17 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
225.67 |
225.67 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
90.00 |
90.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
135.67 |
135.67 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
91.54 |
19.73 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.66 |
12.89 |
13.77 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.66 |
12.89 |
13.77 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.61 |
78.65 |
5.96 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
4.79 |
5.96 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
24.53 |
24.53 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
24.53 |
24.53 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
24.53 |
24.53 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
281.47 |
281.47 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
188.98 |
188.98 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
147.80 |
147.80 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.78 |
30.78 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,597.69 |
34.59 |
5,563.10 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
4,521.78 |
4,521.78 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.88 |
5.88 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.90 |
2.90 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.43 |
2.43 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
772.70 |
772.70 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,358.00 |
1,358.00 |
||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
59.01 |
59.01 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
236.14 |
236.14 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,084.61 |
2,084.61 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
227.05 |
227.05 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
31.25 |
31.25 |
||||||
|
2130213 |
执法与监督 |
3.26 |
3.26 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
192.54 |
192.54 |
||||||
|
21303 |
水利 |
295.17 |
27.19 |
267.98 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
27.19 |
27.19 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
216.18 |
216.18 |
||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
37.92 |
37.92 |
||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.88 |
0.88 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
448.65 |
7.40 |
441.25 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
128.00 |
128.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
7.40 |
313.25 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
27.96 |
27.96 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.96 |
27.96 |
||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
45.90 |
45.90 |
||||||
|
2137201 |
移民补助 |
10.50 |
10.50 |
||||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
35.40 |
35.40 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.73 |
5.73 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.73 |
5.73 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.73 |
0.73 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
4,070.98 |
4,070.98 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
2,522.94 |
2,522.94 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
2,522.94 |
2,522.94 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,829.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
563.72 |
563.72 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,782.92 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
66.51 |
66.51 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
227.17 |
227.17 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
111.27 |
111.27 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
24.53 |
24.53 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
281.47 |
92.49 |
188.98 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,597.69 |
5,551.79 |
45.90 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.73 |
5.73 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,728.04 |
180.00 |
1,548.04 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,612.25 |
本年支出合计 |
59 |
8,612.25 |
6,829.33 |
1,782.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,612.25 |
总计 |
64 |
8,612.25 |
6,829.33 |
1,782.92 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,829.33 |
695.97 |
6,133.36 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.72 |
563.72 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
537.09 |
537.09 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
537.09 |
537.09 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
9.95 |
9.95 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.95 |
9.95 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.68 |
1.68 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
|||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
66.51 |
66.51 | |||
|
20502 |
普通教育 |
50.08 |
50.08 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50.08 |
50.08 | |||
|
20503 |
职业教育 |
1.69 |
1.69 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.69 |
1.69 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
14.74 |
14.74 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
14.74 |
14.74 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
227.17 |
227.17 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
225.67 |
225.67 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
90.00 |
90.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
135.67 |
135.67 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
91.54 |
19.73 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.66 |
12.89 |
13.77 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.66 |
12.89 |
13.77 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.61 |
78.65 |
5.96 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
4.79 |
5.96 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.12 |
0.12 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24.53 |
24.53 | |||
|
21103 |
污染防治 |
24.53 |
24.53 | |||
|
2110301 |
大气 |
24.53 |
24.53 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
92.49 |
92.49 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
92.49 |
92.49 | |||
|
213 |
农林水支出 |
5,551.79 |
34.59 |
5,517.20 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,521.78 |
4,521.78 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.88 |
5.88 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.90 |
2.90 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.43 |
2.43 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
772.70 |
772.70 | |||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
0.10 |
0.10 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,358.00 |
1,358.00 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
59.01 |
59.01 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
236.14 |
236.14 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,084.61 |
2,084.61 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
227.05 |
227.05 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
31.25 |
31.25 | |||
|
2130213 |
执法与监督 |
3.26 |
3.26 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
192.54 |
192.54 | |||
|
21303 |
水利 |
295.17 |
27.19 |
267.98 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
27.19 |
27.19 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
216.18 |
216.18 | |||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
37.92 |
37.92 | |||
|
2130322 |
水利安全监督 |
0.88 |
0.88 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
13.00 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
448.65 |
7.40 |
441.25 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
128.00 |
128.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
7.40 |
313.25 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
27.96 |
27.96 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.96 |
27.96 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
31.17 |
31.17 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.73 |
5.73 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.73 |
5.73 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.73 |
0.73 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
180.00 | |||
|
22999 |
其他支出 |
180.00 |
180.00 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
180.00 |
180.00 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
528.73 |
302 |
商品和服务支出 |
160.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
146.87 |
30201 |
办公费 |
16.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.46 |
30202 |
印刷费 |
4.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
125.84 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.78 |
310 |
资本性支出 |
0.81 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.94 |
30206 |
电费 |
4.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.62 |
30207 |
邮电费 |
8.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
15.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.92 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
47.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.58 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
534.42 |
公用经费合计 |
161.54 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,782.92 |
1,782.92 |
1,782.92 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
188.98 |
188.98 |
188.98 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
188.98 |
188.98 |
188.98 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
147.80 |
147.80 |
147.80 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.78 |
30.78 |
30.78 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
45.90 |
45.90 |
45.90 |
|||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
45.90 |
45.90 |
45.90 |
|||||
|
2137201 |
移民补助 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
35.40 |
35.40 |
35.40 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,548.04 |
1,548.04 |
1,548.04 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
1,546.04 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,546.04 |
1,546.04 |
1,546.04 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.50 |
11.50 |
10.37 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.00 |
4.00 |
2.89 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.00 |
4.00 |
2.89 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.50 |
7.50 |
7.48 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.48 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
610 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
1 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计11613.43万元，其中年初结转和结余375.67万元，比上年增加375.67万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计11237.76万元，比上年增加3054.22万元，增长37.32%，主要原因：项目支出预算调整，2024年新增环庐山区域生物防火带项目，资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入8612.25万元，占76.64%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2625.51万元，占23.36%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计11613.43万元，其中本年支出合计10955.19万元，比上年增加3147.33万元，增长40.31%，主要原因：项目支出预算调整，2024年新增环庐山区域生物防火带项目，资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余658.24万元，比上年增加282.57万元，增长75.22%，主要原因：2024年新增环庐山区域生物防火带项目，项目未完工。
本年支出的具体构成：基本支出695.97万元，占6.35%；项目支出10259.22万元，占93.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2782.97万元，决算数8612.25万元，完成年初预算的309.46%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数475.67万元，决算数563.72万元，完成年初预算的118.51%。预决算差异主要原因：新增项目，调整预算。
（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。
（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数66.51万元，预决算差异主要原因：转移支付增加教育支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数3.50万元，决算数227.17万元，完成年初预算的6490.55%。预决算差异主要原因：转移支付增加文化支出。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.39万元，决算数111.27万元，完成年初预算的128.80%。预决算差异主要原因：新增职工，社会保障缴费存在差额。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成年初预算的100.00%。
（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.53万元，预决算差异主要原因：增加秸秆焚烧奖励支出。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数96.00万元，决算数281.47万元，完成年初预算的293.20%。预决算差异主要原因：转移支付增加城乡类支出。
（九）农林水支出（类）年初预算数2115.29万元，决算数5597.69万元，完成年初预算的264.63%。预决算差异主要原因：马回岭镇新增一般债环庐山区域生物防火林带资金。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.73万元，预决算差异主要原因：新增中央灾害救灾资金。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1728.04万元，预决算差异主要原因：新增第四批省级基本建设专项资金，用于机场周边道路改造提升项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出695.97万元，其中：
（一）工资福利支出528.73万元，比上年减少160.60万元，下降23.30%，主要原因：人员正常流动。
（二）商品和服务支出160.73万元，比上年减少1131.90万元，下降87.57%，主要原因：厉行节约，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出5.69万元，比上年减少54.86万元，下降90.60%，主要原因：厉行节约，压减支出。
（四）资本性支出0.81万元，比上年减少33.95万元，下降97.66%，主要原因：厉行节约，压减支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.50万元，决算数10.37万元，完成全年预算的90.18%；决算数比上年减少0.90万元，下降7.97%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元，决算数2.89万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数2.89万元，完成全年预算的72.35%，主要原因：厉行节约，压减支出。决算数比上年减少0.62万元，下降17.72%,主要原因：厉行节约，压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数7.50万元，决算数7.48万元，完成全年预算的99.68%，主要原因：厉行节约，压减支出。决算数比上年减少0.27万元，下降3.55%,主要原因：厉行节约，压减支出。全年国内公务接待56批，累计接待610人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出161.54万元，决算数比上年减少1165.85万元，下降87.83%，主要原因：厉行节约，压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金13884.99万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对21个项目开展了部门评价，分别为：马回岭镇现代农业发展专项资金、农业技术与服务资金、免费开放补助资金、九江市柴桑区马回岭镇人民政府文化站免费开放补助资金、自然灾害救灾资金、马回岭镇水库移民解困资金、秸秆焚烧奖罚资金、林业补助资金、乡村振兴项目污水处理、水利专项资金、马回岭镇水利工程专项资金、水库移民资金、乡村振兴——生态宜居建设资金、衔接推进乡村振兴补助资金、环庐山区域生物防火林带资金、机场周边道路改造提升项目、现代农业发展专项资金、乡村振兴专项资金、高标准农田建设资金、其他运转支出、其他支出。涉及一般公共预算支出8598.35万元，政府性基金预算支出1782.91万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，目标完成情况较好，各项指标均达标，评价结果大部分为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6829.33万元，政府性基金预算支出1782.91万元，评价结果为“良”。从评价情况看，目标完成情况较好，大部分指标均达标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、本部门项目绩效目标情况
2024年马回岭镇人民政府纳入绩效自评项目共计21个，除部分项目未完工跨年度使用，资金拨付不及时，均完成预计绩效目标。
2、单位自评工作开展情况
严格按照年初部门预算绩效开展部门绩效自评工作，具体如下：
1、设立绩效自评工作小组，分工负责，明确自评目标
2、明确绩效自评办法，建立绩效自评工作考核机制
3、紧紧围绕年初绩效不偏不倚，严格执行绩效自评，确保各项工作有序进行
3、综合评价结论
2024年马回岭镇人民政府各项项目绩效明确，资金到位及时，认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。
4、绩效目标完成情况总体分析
2024年1-12月份，绩效目标总体实现程度达75.3%，工作未开展的项目指标有0个。
截止年底基本实现部门年初设立的绩效目标，暂无与年初目标差距较大的项目指标。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
(1)偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够明确和细化， 预算编制的合理性有待提高。二是预算执行力度还需进一步 加强；三是项目设定合理性有待进一步增强。 (2)改进措施：一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核；二是提高预算执行力度，健全本单位财务管理制度体系，规范财务行为； 三是加强项目决策科学性，细化全年各项工作任务，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
九江市柴桑区马回岭镇人民政府（本级）“衔接推进乡村振兴补助资金”等21个项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
313.254 |
313.254 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
313.254 |
313.254 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
蛟田村安装自来水管入户350户，方便脱贫户和三类人群生活生产用水，促进经济生活健康发展；蔡家桥村门口塘维修、楂山山塘维修、何家门口塘维修、滚水坝建设、秦家门口塘维修、殷家池塘维修、田铺蔡护坡维修、高家门口塘维修、产业园联动大棚提升项目建设、各村产业直补；铭山村下屋大塘项目，解决脱贫户生活用水、农田灌溉问题，可增加村集体收入，为脱贫户和三类人群提供就业机会，带动群众增收。 |
基本完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设成本 |
≤700万元 |
313.254 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自来水管入户受益户数 |
＝350户 |
350 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
门塘维修 |
＝5处 |
5 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥100% |
95 |
10 |
8.75 |
工程完工进度稍慢 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
是否惠及脱贫人口和三类人员 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
工程使用年限 |
≥15年 |
15 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98.75 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
马回岭镇现代农业发展专项资金 | |||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.13 |
0 |
10 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.13 |
0 |
— |
0 |
— | ||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
1、缓解经营主体经营困难，帮助恢复生产，助力乡村振兴2、稳定生猪生产3、支持村集体经济发展，标准化管理4、促进马回岭镇农业发展 |
工程已完工，资金到账后拨付资金 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设总成本 |
≤90万元 |
0 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有机农产品品牌建设 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
新型经营主体培育 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
种植养殖成活率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
资金到账晚，未及时拨付，25年及时拨付 | ||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业经营主体生产经营能力 |
逐步恢复 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
带动当地人口就业数 |
≥10人 |
10 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
绿色高效生态模式 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农业经营主体满意度 |
≥90% |
0 |
5 |
0 |
资金拨付不及时，及时拨付 | |||||||||||||||||||
|
受补单位满意度 |
≥95% |
0 |
5 |
0 |
资金拨付不及时，及时拨付 | |||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
75 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
马回岭镇水利工程专项资金 | |||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
77 |
77 |
77 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
77 |
77 |
77 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
完成7座省级规划重点山塘整治任务 |
基本达成目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤990000元 |
770000 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
＝7座 |
7 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否改善居民生活 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本达成，仍有进步空间 | |||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境是否得到改善 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本达成，仍有进步空间 | ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府文化站免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持马回岭镇文化站免费开支基本公共文化服务，满足人民日益增长的文化需求 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助资金成本 |
≤35000元 |
35000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
文化站每周开放时间 |
≥28小时 |
28 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
基本达成，仍有进步空间 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
马回岭镇水库移民解困资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，维护库区和移民区和谐稳定，水库山塘维修建设，不发生非正常越级上访事件 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤150万元 |
13.5 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
＝282人 |
282 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
95 |
10 |
8.75 |
工程合格率仍有进步空间 | |||||
|
时效指标 |
截止至2023年底，项目资金完成率 |
＝100% |
95 |
20 |
17.5 |
工程合格率仍有进步空间 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
非正常上访和信访事件及时处理率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
96.25 |
|||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
其他运转支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
420.12 |
2,987.773 |
2,744.362 |
10 |
91.85 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0 |
12.3705 |
9.370772 |
— |
75.75 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
420.119584 |
2975.402456 |
2734.990737 |
— |
91.92 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设置其他运转支出项目库，做自有资金预算 |
基本完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总项目资金投入 |
≤8500万元 |
2744.361509 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金用于基础设施建设 |
≥100万元 |
1496.8 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
下达资金拨出及时率 |
＝100% |
90 |
20 |
15 |
部分项目未完工，25年拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展 |
带动城乡经济发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
是否提高资金下达速度 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴——生态宜居建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
5 |
160 |
160 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5 |
160 |
160 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
马回岭镇2023年实施新农村建设点7个，2024年3个，有效推动马回岭镇农村建设提档升级，全面提升新农村建设和农村人居环境水平。 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤155万元 |
160 |
20 |
19.35 |
后期资金增加 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态宜居建设点 |
≥7个 |
7 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
截止2024年底，项目资金完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
2023-2024年实施新农村建设点数 |
≥10个 |
10 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
99.35 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
现代农业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
500 |
673.676 |
583.68 |
10 |
86.64 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
500 |
673.6755 |
583.68 |
— |
86.64 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
农业产业强镇，支持农业产业高质量发展 |
基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤800万元 |
583.68 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠企数量 |
＝4个 |
4 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
＝100% |
86 |
10 |
6.5 |
部分项目未完工，加大资金拨付力度 | |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
86 |
10 |
6.5 |
部分项目未完工，24年未支付，加大资金拨付力度 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
项目建设受益企业 |
＝4个 |
4 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
高标准农田建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1,200 |
2,362.995 |
2,084.615 |
10 |
88.22 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
1200 |
2362.994578 |
2084.614578 |
— |
88.22 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年马回岭镇高标准农田建设任务为2737亩，通过项目建设，有效改善我镇农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
基本达成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤2577.1万元 |
2084 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝2737亩 |
2737 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
88 |
20 |
14 |
部分项目未未完工，完工后及时拨付 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
改善我镇农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本达成，仍有进步空间 | |||||
|
生态效益指标 |
提升农田灌溉排水和节水能力 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本达成，仍有进步空间 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益人群满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水库移民资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
85.1 |
83.1 |
10 |
97.65 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
85.1 |
83.1 |
— |
97.65 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标一：截至年底，项目资金支付率达百分之九十；目标二：建设移民美丽家园建设项目1个 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤99万元 |
83.1 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
后期收益移民人口 |
≥751人 |
751 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
＝100% |
97 |
10 |
9.25 |
部分项目未完工 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 |
≥3.7% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
与解困工作有关的非越级上访事件 |
＝0起 |
0 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
移民美丽家园建设项目 |
＝1个 |
1 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
移民对解困工作实施满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
96.25 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
农业技术与服务资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.9 |
2.9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.9 |
2.9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成全区新认证绿色、有机农产品1个目标；产品抽样合格率达98％ |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤12.9万元 |
2.9 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发展绿色有机名特优农产品 |
＝4个 |
4 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
农产品质量安全抽样检测合格率 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
资金拨付较及时，仍有进步空间，加大拨付力度 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
一定程度带动当地绿色经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
仍有进步空间 | ||||
|
社会效益指标 |
农产品质量安全检测合格率 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
具有一定生态效益 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
消费者对农产品质量安全满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
免费开放补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.2 |
3.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.2 |
3.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤3.5万元 |
3.2 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放文化站 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
免费开放完成质量 |
较高 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
质量基本合格，仍有不足 | |||||
|
时效指标 |
是否及时开放 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
一定程度盘活文化设施 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本推动盘活文化设施，仍有不足 | ||||
|
社会效益指标 |
一定程度满足人民群众日益增长的精神文化需要 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本达成目标，仍有不足 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水利专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.75 |
13 |
10 |
20.72 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
62.75 |
13 |
— |
20.72 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成五座省级规划重点山塘整治任务 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤90万元 |
13 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山塘整治任务数量 |
＝5座 |
4 |
10 |
5 |
项目未完工，加快建设 | ||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
90 |
10 |
7.5 |
项目未完工，加快建设 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生产条件改善带动农业亩均产量增加 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
一定程度解决贫困人口饮水安全问题 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
一定程度改善当地生态环境 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
82.5 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
林业补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
44.461 |
18.264 |
10 |
41.08 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
44.46052 |
18.264 |
— |
41.08 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
将专职护林员从11个优化为4个，每个网格对应一个护林员 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
18.264 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整合前专职护林员人数 |
＝11人 |
11 |
10 |
10 |
|||||
|
整合后护林员人数 |
＝4人 |
4 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
目标完成质量 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
整合选优林长制网格员 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
每个网格对应一个护林员 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
巡护达标率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专职护林员满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,000 |
1,546.038 |
10 |
77.3 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2000 |
1546.037949 |
— |
77.3 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改造提升马家柚基地、改造提升蔡家桥西瓜种植基地、改造提升朝阳村蔬菜种植基地、改造农产品采摘体验中心1500平方米、改造停车场2200平方米、改造农产品交易中心1000平方米、周边道路改造3公里及其他基础配套设施改造。 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤2000万元 |
1546.037949 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造数量 |
＝7处 |
7 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝100% |
90 |
10 |
7.5 |
项目完工，结算审计未完成 | |||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动马回岭农业发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
92.5 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
秸秆焚烧奖罚资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
24.566 |
24.528 |
10 |
99.85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
24.5655 |
24.528 |
— |
99.85 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强奖补资金使用管理，提高资金使用效益 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤245655元 |
245280 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付次数 |
≥1次 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
≥80% |
99 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
99 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
充分发挥资金激励作用 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
仍有提升空间 | ||||
|
社会效益指标 |
提高资金使用效益 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
仍有提升空间 | |||||
|
生态效益指标 |
加强全镇秸秆焚烧工作 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴项目污水处理 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
污水主管长度1.96公里，主管直径DN300，新建一体化污水处理设施3座 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建一体化污水处理设施 |
＝3座 |
3 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时 |
部分实现目标 |
25 |
15 |
项目已完成，资金暂未拨付，加快拨付力度 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
具有一定经济效益 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本完成，仍有进步空间 | ||||
|
社会效益指标 |
受益范围 |
≥4820人 |
4820 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善生活品质 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本完成，仍有进步空间 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
76 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
机场周边道路改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
506 |
180 |
10 |
35.57 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
506 |
180 |
— |
35.57 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
修复及改造提升道路6.2千米 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出投资额 |
＝180万元 |
180 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复及改造提升道路 |
＝6.2千米 |
6.2 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升我镇道路水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
基本达成，仍有进步空间 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
88 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.19 |
5.73 |
10 |
47.01 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.19 |
5.73 |
— |
47.01 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资、设备安全储存、及时维修 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
5.73 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处置突发险情 |
≥1起 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
突发险情处置率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
90 |
20 |
15 |
部分资金未拨付，加快拨付力度 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障人民群众生命财产安全 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本达成目标，加快资金拨付 | ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本达成目标，加快资金拨付 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤1% |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
83 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
环庐山区域生物防火林带资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
500 |
192.539 |
10 |
38.51 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
500 |
192.539427 |
— |
38.51 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拟新建生物防火林带，拟新设立大型项目宣传牌、防火警示牌 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤500万元 |
192.539427 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建防火林带 |
≥1处 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程完成合格率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工程完成及时率 |
≥90% |
80 |
20 |
14.44 |
工程未完工，加快建设 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
防火带建设一定程度上保障人民群众生命财产安全 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
切实增强我区环庐山区域森林火灾防御能力，保护庐山区域森林资源安全 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
84.44 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
非同级财政拨款：非同级财政拨款收入科目用于核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
一般公共预算财政拨款收入:是指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。这些拨款收入主要用于支付政府的日常开支，如支付公务员工资、补贴农业、投资基础设施建设等。一般公共预算财政拨款收入是政府实施财政政策的主要财政来源，是政府财政收入的主要组成部分。一般公共预算财政拨款收入范围宽，收入规模大，对维护社会稳定、促进经济发展具有重要的作用。
二、支出科目
业务活动费用：业务活动费用科目用于核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。本科目应当按照项目、服务或者业务类别、支付对象等进行明细核算。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金项目
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据《九江市柴桑区财政局 九江市柴桑区乡村振兴局 九江市柴桑区农业农村局 关于下达2024年度第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶【2023】17号）、《关于下达2024年度第一批市级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财乡振【2024】2号）等文件，2024年下达马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金313.25万元，用于马回岭镇乡村振兴建设。
（二）项目绩效目标
项目总体目标：巩固脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众的内生发展动力，安排蛟田村安装自来水管入户350户，方便脱贫户和三类人群生活生产用水，促进经济生活健康发展；蔡家桥村门口塘维修、楂山山塘维修、何家门口塘维修、滚水坝建设、秦家门口塘维修、殷家池塘维修、田铺蔡护坡维修、高家门口塘维修、产业园联动大棚提升项目建设、各村产业直补；铭山村下屋大塘项目，解决脱贫户生活用水、农田灌溉问题，可增加村集体收入，为脱贫户和三类人群提供就业机会，带动群众增收。
二、绩效评价工作开展情况
（一）全年下达指标金额313.25万元，资金使用率100%，自评98.75分。
（二）绩效评价工作过程
1、资金使用情况：共计下达补助资金313.25万元，执行313.25万元，执行率98.75%。
三、总体目标完成情况分析：
1.总体目标
巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作任务。改善群众生产生活条件，扩大产业扶贫基地和经营主体规模，增加村集体和贫困户的经济收入。
2.年度目标
（1）基础设施类项目
①水利设施维修与新建项目：包括门口塘维修、山塘护砌、滚水坝建设、护坡维修等共13项；涉及蔡家桥村、铭山村、蛟田村等多个村组；预计解决约3000余名村民的生活用水和农田灌溉问题，总投资约89.464万元。
②道路硬化项目：包括蔡家桥村2组道路硬化，长度125米，宽度3.5米，厚度0.18米，解决102户506人出行问题，投入5万元。
③自来水入户工程项目：包括蛟田村安装自来水管入户350户，惠及1800人，投资52.464万元。
（2）产业类项目
①产业园联动大棚提升项目：新增电动外遮阳系统20000平方米、二层保温棚12000平方米及电源配套。带动村集体经济，惠及1001户3415人，投资120万元。
②产业直补项目：支持西瓜种植500亩、家禽养殖2000羽，帮助30户脱贫户发展产业增收，资金由多个上级文件统筹安排。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
313.254 |
313.254 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
313.254 |
313.254 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蛟田村安装自来水管入户350户，方便脱贫户和三类人群生活生产用水，促进经济生活健康发展；蔡家桥村门口塘维修、楂山山塘维修、何家门口塘维修、滚水坝建设、秦家门口塘维修、殷家池塘维修、田铺蔡护坡维修、高家门口塘维修、产业园联动大棚提升项目建设、各村产业直补；铭山村下屋大塘项目，解决脱贫户生活用水、农田灌溉问题，可增加村集体收入，为脱贫户和三类人群提供就业机会，带动群众增收。 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设成本 |
≤700万元 |
313.254 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自来水管入户受益户数 |
＝350户 |
350 |
10 |
10 |
|||||
|
门塘维修 |
＝5处 |
5 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥100% |
95 |
10 |
8.75 |
工程完工进度稍慢 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
是否惠及脱贫人口和三类人员 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
工程使用年限 |
≥15年 |
15 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98.75 |
|||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：根据《九江市柴桑区财政局 九江市柴桑区乡村振兴局 九江市柴桑区农业农村局 关于下达2024年度第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶【2023】17号）、《关于下达2024年度第一批市级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财乡振【2024】2号）等文件，2024年下达马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金313.25万元，用于马回岭镇乡村振兴建设。
（二）项目过程情况：相关工程已验收合格，根据文件拨付资金。
（三）项目产出情况：推动马回岭镇乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，完成时效2024年底。
（四）项目效益情况
社会效益：惠及脱贫人口和三类人群
生态效益：工程使用年限预计大于等于15年。
马回岭镇乡村振兴-生态宜居专项补助资金项目
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
柴财债（2024）2号、九财农指（2022）81号柴财农（2023）24号、九财农指（2022）81号柴财农（2023）27号、柴办抄字【2024】10号柴财债（2024）13号、柴财债（2024）16号,下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设专项补助资金160万元，用于马回岭镇乡村振兴新农村建设项目。
（二）项目绩效目标
项目总体目标：推动马回岭镇新农村建设，整治农村人居环境，方便群众生产生活。巩固社会主义新农村建设成果，持续维护好新村新貌。
二、绩效评价工作开展情况
（一）全年下达指标金额160万元，资金使用率100%，自评99.35分。
（二）绩效评价工作过程
2、资金使用情况：共计下达补助资金160万元，执行160万元，执行率100%。
3、总体目标完成情况分析：推动马回岭镇新农村建设，整治农村人居环境，方便群众生产生活。巩固社会主义新农村建设成果，持续维护好新村新貌。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴——生态宜居建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
马回岭镇政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区马回岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
5 |
160 |
160 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5 |
160 |
160 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
马回岭镇2023年实施新农村建设点7个，2024年3个，有效推动马回岭镇农村建设提档升级，全面提升新农村建设和农村人居环境水平。 |
基本完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤155万元 |
160 |
20 |
19.35 |
后期资金增加 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态宜居建设点 |
≥7个 |
7 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
截止2024年底，项目资金完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
2023-2024年实施新农村建设点数 |
≥10个 |
10 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
99.35 |
|||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：柴财债（2024）2号、九财农指（2022）81号柴财农（2023）24号、九财农指（2022）81号柴财农（2023）27号、柴办抄字【2024】10号柴财债（2024）13号、柴财债（2024）16号,下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设专项补助资金160万元，用于马回岭镇乡村振兴新农村建设项目。
（二）项目过程情况：相关工程已验收合格，根据文件拨付资金。
（三）项目产出情况：推动马回岭镇新农村建设，方便群众生产生活，完成时效2024年底。
（四）项目效益情况
社会效益：2023-2024年实施新农村建设点数10个，推动马回岭镇新农村建设，方便群众生产生活。
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