岷山乡人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 岷山乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岷山乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统

筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，

落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负

责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大

决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调

整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强

农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导

和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的

质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组

织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体

育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫

生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平

台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村

镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文

明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产

监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的

处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，

承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠

纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，

组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善

自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）

务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、

区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质

量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管

理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村财务和资

产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。即：岷山乡人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7743.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1016.72万元，下降100%；本年收入合计7743.97万元，较2021年减少116.49万元，下降1.48%，主要原因是：重大工程项目部分完工，工程款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7743.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7743.97万元，其中本年支出合计7743.97万元，较2021年增加80.51万元，增长1.05%，主要原因是：我乡强力推进公益性墓地建设和红色旅游通道建设项目；年末结转和结余0万元，较2021年减少1213.72万元，下降100%，主要原因是：全部用于拨付红色旅游通道项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3865.71万元，占49.92%；项目支出3878.26万元，占50.08%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为729.15万元，决算数为7743.97万元，完成年初预算的1062.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为677.99万元，决算数为2101.98万元，完成年初预算的310.03%，主要原因是：预算未考虑与项目相关的零星支出及人工成本上涨。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为500万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加教育相关预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为315万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加购置红色旅游项目配套设施预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为43.76万元，决算数为365.17万元，完成年初预算的834.48%，主要原因是：追加项目预算，大力推进公益性墓地项目建设。

（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为54.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加疫情防控预算支出。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为253.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加环境保护等预算。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3056.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目预算。

（八）农林水支出年初预算数为7.4万元，决算数为1070.99万元，完成年初预算的14472.83%，主要原因是：追加农村道路建设等项目预算。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加国有企业退休人员社会化管理补助预算。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加相关灾害防治预算。

（十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数为24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3841.71万元，其中：

（一）工资福利支出619.85万元，较2021年减少170.57万元，下降21.58%，主要原因是：奖金与奖励金调整。

（二）商品和服务支出2619.41万元，较2021年增加114.41万元，增长4.57%，主要原因是：红色旅游项目引起的宣传印刷费及保洁劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出585.47万元，较2021年减少299.46万元，下降33.84%，主要原因是：奖励金、个人农业生产补贴等科目的调整。

（四）资本性支出16.98万元，较2021年减少444.53万元，下降96.32%，主要原因是：土地征收补偿结束。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为39.06万元，决算数为39.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.92万元，下降4.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.19万元，决算数为14.19万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.81万元，增长122.41%，主要原因是：调研公务接待有所增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度控制公务接待人数及次数。全年国内公务接待101批，累计接待987人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：调研、检查等公务接待及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.87万元，其中公务用车购置全年预算数为16.98万元，决算数为16.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2万元，增长13.35%，主要原因是：新增一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：合理安排预算计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.89万元，决算数为7.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.89万元，增长31.5%，主要原因是：新增用车增加车辆运维费.年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：预算调整，合理安排公务用车运行维护费计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出2636.39万元，较上年决算数减少306.12万元，降低10.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员数量减少，落实过紧日子要求压减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车2辆主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1568.34万元，占项目支出总额的40.44%。

组织对“岷山乡红色旅游功能品质提升项目”、“岷山乡新农村生态宜居建设项目”“岷山乡衔接推进乡村振兴补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1568.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等一级指标，并在一级指标下设二级指标及三级指标，根据年度指标值，按全年完成值进行评分，相关项目总体运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7719.93万元，政府性基金预算支出24万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成预算的100%，但是对部分业务量预判不够准确，将持续推进财政运行监测，提出更科学合理的管理目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

1.岷山乡红色旅游功能品质提升项目，已完成年底总体绩效目标，规划编制乡镇建设，极大提升岷山红色旅游的品牌形象和游客接待能力，社会公众满意度达90%。

2.岷山乡新农村生态宜居建设项目，已完成年底总体绩效目标，村庄建设规划编制，新农村点建设全面完成，夯实产业发展基础，完善村庄绿化，巩固建设成果，完善软件资料，开展优秀亮点村庄评选活动，生活垃圾治理覆盖率90%以上，人居环境奖补达4个村。。

3.岷山乡衔接推进乡村振兴补助资金，已完成年底总体绩效目标，道路硬化长度达到目标设定值，工程验收合格率和工程实施进度均达100%，确保脱贫人员不返贫，激发特色产业潜力效果明显。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我乡乡村振兴和新农村项目社会公众满意度90%以上。但也存在一些问题如部分专项资金结算进度慢，部分项目进度慢，存在未验收合格的工程段，需整改待验收合格后才能支付。

单位对各项问题设置的改进方向和具体措施有：

1.在工程实施阶段，应督促工程负责人进行实地探访，验收每个阶段的工程质量，及时整改。

2.细化质量管理制度，严格要求施工单位日常工作时按照施工要求执行。

本部门公开“岷山乡红色旅游功能品质提升项目”评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

“岷山乡红色旅游功能品质提升项目”评价报告

岷山乡红色旅游功能品质提升项目资金项目部门评价报告.docx