赣北眉目地·兴旺大柴桑
- 信息类别: 政策文件
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-10-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-06413
九江市柴桑区岷山乡人民政府2024年度单位决算
关联导读：
九江市柴桑区岷山乡人民政府2024年度单位决算
目 录
第一部分 九江市柴桑区岷山乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市柴桑区岷山乡人民政府概况
一、单位主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统
筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，
落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负
责辖区宣传思想和精神文明建设；
（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大
决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调
整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强
农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导
和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的
质量和水平，努力增加居民收入；
（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组
织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体
育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫
生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平
台标准化建设；
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村
镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文
明创建等综合性社会管理工作；
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产
监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的
处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，
承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠
纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，
组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善
自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）
务公开；
（七）动员社会参与。
（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、
区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质
量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；
（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管
理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村财务和资
产管理工作；
（十）做好国防教育和兵役等工作；
（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。
本单位年末编制内实有人员39人，其他人员25人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员24人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,456.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
776.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
914.87 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.02 |
三、国防支出 |
34 |
6.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
431.46 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
725.69 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,467.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
107.87 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
53.25 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
652.62 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3,103.17 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.02 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2,975.34 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,839.03 |
本年支出合计 |
58 |
8,839.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,839.03 |
总计 |
62 |
8,839.03 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,839.03 |
6,371.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,467.64 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
776.11 |
776.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
749.69 |
749.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
749.69 |
749.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
431.46 |
431.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
360.06 |
360.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
273.11 |
273.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
725.69 |
725.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
703.69 |
703.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
240.33 |
240.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
456.82 |
456.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.87 |
107.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.63 |
69.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
53.25 |
53.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
652.62 |
652.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.94 |
46.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.94 |
46.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
409.87 |
409.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
54.42 |
54.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
270.15 |
270.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
69.80 |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,103.17 |
3,103.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,676.88 |
1,676.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
88.68 |
88.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
581.28 |
581.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
818.85 |
818.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130213 |
执法与监督 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
374.02 |
374.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
308.00 |
308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130322 |
水利安全监督 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,003.70 |
1,003.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
468.00 |
468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.70 |
535.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.02 |
|||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.02 |
|||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
2,975.34 |
507.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,467.64 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2,470.34 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,467.64 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2,470.34 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,467.64 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,839.03 |
510.28 |
8,328.75 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
776.11 |
406.92 |
369.19 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
749.69 |
380.50 |
369.19 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
749.69 |
380.50 |
369.19 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
4.08 |
4.08 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.08 |
4.08 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.13 |
13.13 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
13.13 |
13.13 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.21 |
9.21 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
431.46 |
431.46 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
360.06 |
360.06 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
26.91 |
26.91 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
60.04 |
60.04 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
273.11 |
273.11 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
70.55 |
70.55 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
70.55 |
70.55 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
725.69 |
0.02 |
725.67 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
703.69 |
0.02 |
703.67 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
240.33 |
0.02 |
240.31 |
|||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
456.82 |
456.82 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.54 |
6.54 |
||||||
|
20702 |
文物 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.87 |
77.74 |
30.14 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.97 |
7.33 |
13.64 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.97 |
7.33 |
13.64 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.63 |
69.63 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.75 |
62.75 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
0.78 |
0.78 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.78 |
0.78 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
0.12 |
7.37 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.49 |
0.12 |
7.37 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.49 |
0.12 |
7.37 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
53.25 |
53.25 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
49.65 |
49.65 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
49.65 |
49.65 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
652.62 |
652.62 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.94 |
46.94 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.94 |
46.94 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
409.87 |
409.87 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
54.42 |
54.42 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
270.15 |
270.15 |
||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
69.80 |
69.80 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.50 |
6.50 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,103.17 |
7.40 |
3,095.77 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
1,676.88 |
1,676.88 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.80 |
7.80 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.14 |
4.14 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
88.68 |
88.68 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.19 |
40.19 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
14.76 |
14.76 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
581.28 |
581.28 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
818.85 |
818.85 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
111.29 |
111.29 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.89 |
8.89 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.98 |
10.98 |
||||||
|
2130213 |
执法与监督 |
10.98 |
10.98 |
||||||
|
21303 |
水利 |
374.02 |
374.02 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.85 |
31.85 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
5.97 |
5.97 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
308.00 |
308.00 |
||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
24.96 |
24.96 |
||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,003.70 |
7.40 |
996.30 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
468.00 |
468.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.70 |
7.40 |
528.30 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.58 |
37.58 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.40 |
8.40 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.18 |
29.18 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
2,975.34 |
12.08 |
2,963.26 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
2,470.34 |
12.08 |
2,458.26 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
2,470.34 |
12.08 |
2,458.26 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,456.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
776.11 |
776.11 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
914.87 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.02 |
三、国防支出 |
35 |
6.00 |
6.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
431.46 |
431.46 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
725.69 |
725.69 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
107.87 |
107.87 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.49 |
7.49 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
53.25 |
53.25 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
652.62 |
242.76 |
409.87 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3,103.17 |
3,103.17 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.02 |
0.02 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
507.70 |
2.70 |
505.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,371.39 |
本年支出合计 |
59 |
6,371.39 |
5,456.50 |
914.87 |
0.02 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
6,371.39 |
总计 |
64 |
6,371.39 |
5,456.50 |
914.87 |
0.02 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,456.50 |
498.20 |
4,958.31 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
776.11 |
406.92 |
369.19 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
749.69 |
380.50 |
369.19 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
749.69 |
380.50 |
369.19 | ||
|
20106 |
财政事务 |
4.08 |
4.08 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.08 |
4.08 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
13.13 |
13.13 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
13.13 |
13.13 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.21 |
9.21 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
|||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
431.46 |
431.46 | |||
|
20502 |
普通教育 |
360.06 |
360.06 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
26.91 |
26.91 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
60.04 |
60.04 | |||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
273.11 |
273.11 | |||
|
20503 |
职业教育 |
70.55 |
70.55 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
70.55 |
70.55 | |||
|
20507 |
特殊教育 |
0.85 |
0.85 | |||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.85 |
0.85 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
725.69 |
0.02 |
725.67 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
703.69 |
0.02 |
703.67 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
240.33 |
0.02 |
240.31 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
456.82 |
456.82 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.54 |
6.54 | |||
|
20702 |
文物 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
20.00 |
20.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.87 |
77.74 |
30.14 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.97 |
7.33 |
13.64 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.97 |
7.33 |
13.64 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.63 |
69.63 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.75 |
62.75 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.50 |
0.50 | |||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.50 |
0.50 | |||
|
20809 |
退役安置 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
16.00 |
16.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
0.12 |
7.37 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.49 |
0.12 |
7.37 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.49 |
0.12 |
7.37 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
53.25 |
53.25 | |||
|
21103 |
污染防治 |
49.65 |
49.65 | |||
|
2110301 |
大气 |
49.65 |
49.65 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.60 |
3.60 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
242.76 |
242.76 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.94 |
46.94 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.94 |
46.94 | |||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
20.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
175.82 |
175.82 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3,103.17 |
7.40 |
3,095.77 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,676.88 |
1,676.88 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.80 |
7.80 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.14 |
4.14 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
88.68 |
88.68 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.19 |
40.19 | |||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
14.76 |
14.76 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
581.28 |
581.28 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
818.85 |
818.85 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
111.29 |
111.29 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.89 |
8.89 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
10.98 |
10.98 | |||
|
2130213 |
执法与监督 |
10.98 |
10.98 | |||
|
21303 |
水利 |
374.02 |
374.02 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31.85 |
31.85 | |||
|
2130315 |
抗旱 |
5.97 |
5.97 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
308.00 |
308.00 | |||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
24.96 |
24.96 | |||
|
2130322 |
水利安全监督 |
1.25 |
1.25 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,003.70 |
7.40 |
996.30 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
468.00 |
468.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.70 |
7.40 |
528.30 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.58 |
37.58 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.40 |
8.40 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.18 |
29.18 | |||
|
229 |
其他支出 |
2.70 |
2.70 | |||
|
22999 |
其他支出 |
2.70 |
2.70 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
2.70 |
2.70 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
336.88 |
302 |
商品和服务支出 |
65.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
141.89 |
30201 |
办公费 |
3.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
105.49 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
69.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.70 |
30206 |
电费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.18 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
5.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.92 |
30211 |
差旅费 |
2.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.94 |
30214 |
租赁费 |
1.29 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.82 |
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
63.49 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.67 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
363.33 |
公用经费合计 |
134.87 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
914.87 |
914.87 |
914.87 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
409.87 |
409.87 |
409.87 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
409.87 |
409.87 |
409.87 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
54.42 |
54.42 |
54.42 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
270.15 |
270.15 |
270.15 |
|||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
69.80 |
69.80 |
69.80 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
505.00 |
505.00 |
505.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.02 |
0.02 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.02 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.02 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 | |||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
90.06 |
90.06 |
84.82 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
72.08 |
72.08 |
69.19 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
64.08 |
64.08 |
63.49 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
8.00 |
5.69 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.98 |
17.98 |
15.64 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
15.64 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
361 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,628 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计8839.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计8839.03万元，比上年减少1120.33万元，下降11.25%，主要原因：招商引资收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6371.39万元，占72.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2467.64万元，占27.92%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计8839.03万元，其中本年支出合计8839.03万元，比上年减少1120.33万元，下降11.25%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照年初预算执行无结余。
本年支出的具体构成：基本支出510.28万元，占5.77%；项目支出8328.75万元，占94.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1931.72万元，决算数6371.39万元，完成年初预算的329.83%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数489.18万元，决算数776.11万元，完成年初预算的158.66%。预决算差异主要原因：预算未考虑与项目相关的零星支出及人工成本上涨。
（三）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。
（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数431.46万元，预决算差异主要原因：追加教育相关预算。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数430.76万元，决算数725.69万元，完成年初预算的168.47%。预决算差异主要原因：追加购置红色旅游项目配套设施预算。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.76万元，决算数107.87万元，完成年初预算的125.78%。预决算差异主要原因：追加项目预算，大力推进公益性墓地项目建设。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.12万元，决算数7.49万元，完成年初预算的6244.00%。预决算差异主要原因：重点公共卫生工作任务扩容增支。
（十）节能环保支出（类）年初预算数4.40万元，决算数53.25万元，完成年初预算的1210.30%。预决算差异主要原因：新增专项补助资金未纳入年初预算。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数299.05万元，决算数652.62万元，完成年初预算的218.23%。预决算差异主要原因：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目预算。
（十二）农林水支出（类）年初预算数613.75万元，决算数3103.17万元，完成年初预算的505.61%。预决算差异主要原因：追加农村道路建设等项目预算。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.02万元，预决算差异主要原因：追加国有企业退休人员社会化管理补助预算。
（二十三）其他支出（类）年初预算数2.70万元，决算数507.70万元，完成年初预算的18788.32%。预决算差异主要原因：追加用于社会福利的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.20万元，其中：
（一）工资福利支出336.88万元，比上年减少325.79万元，下降49.16%，主要原因：奖金与奖励金调整。
（二）商品和服务支出65.43万元，比上年减少3900.07万元，下降98.35%，主要原因：落实过紧日子政策，刚性压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出26.44万元，比上年减少50.55万元，下降65.65%，主要原因：奖励金、个人农业生产补贴等科目的调整。
（四）资本性支出69.44万元，比上年增加69.44万元，主要原因：落实和美乡村建设专项任务。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数90.06万元，决算数84.82万元，完成全年预算的94.18%；决算数比上年增加62.57万元，增长281.23%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数72.08万元，决算数69.19万元，其中：
公务用车购置全年预算数64.08万元，决算数63.49万元，完成全年预算的99.09%，主要原因：政策执行与成本管控。决算数比上年增加63.49万元,主要原因：购买消防水罐车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数5.69万元，完成全年预算的71.14%，主要原因：减少非必要开支。决算数比上年增加0.49万元,增长9.38%，主要原因：新增一辆车，费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数17.98万元，决算数15.64万元，完成全年预算的86.96%，主要原因：减少公务接待的次数和标准。决算数比上年减少1.41万元，下降8.28%,主要原因：减少公务接待的次数和标准。全年国内公务接待361批，累计接待1628人次，主要是：调研、检查等公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出134.87万元，决算数比上年减少3865.19万元，下降96.63%，主要原因：资本性支出减少，减少购置大型设备，压减非必要的会议费等开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金 7993.76万元，占项目支出总额的95.97%。其中，15个项目评价结果为“优”，13个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 现代农业发展专项资金”“ 岷山水利工程专项资金 ”等项目支出绩效自评结果如下：
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
评价部门名称 |
岷山乡政府 |
下属单位个数 |
1 | |||||||
|
整体支出规模 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
9,440.107 |
8,491.958 |
10 |
89.96 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
7307.110134 |
6371.390932 |
— |
87.19 |
— | |||||
|
单位资金 |
2132.996676 |
2120.566628 |
— |
99.42 |
— | |||||
|
预算执行率偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。目标2：抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。 |
基本实现目标 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||
|
设立宣传广告制度牌 |
≥20个 |
45 |
5 |
5 |
||||||
|
开展监督、检查次数 |
≥50次 |
50 |
5 |
5 |
||||||
|
制作各类宣传册份数 |
≥500份 |
1000 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强乡村低保动态管理 |
应保尽保、应退则退 |
基本达成目标 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
财务管理制度健全性 |
健全 |
基本达成目标 |
2.5 |
2.5 |
||||||
|
时效指标 |
预算执行进度 |
按季度完成预算执行进度 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
案件上报及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
“三公经费”控制率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进全乡经济健康发展 |
效果良好 |
部分实现目标 |
10 |
7 |
基本实现，有待加强 | |||
|
社会效益指标 |
全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展 |
效果显著 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
基本实现，有待加强 | ||||
|
旅游农业、休闲农业、观光农业、体验农业等新业态发展的曝光率和影响力 |
明显提高 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
基本实现，有待加强 | |||||
|
生态效益指标 |
通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况 |
明显改善 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
基本实现，有待加强 | ||||
|
可持续影响指标 |
预决算信息公开，提高部门公信力 |
作用明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
基本实现，有待加强 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
90 |
10 |
8.68 |
基本实现，有待加强 | |||
|
总分 |
100 |
86.68 |
||||||||
|
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
现代农业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
15.505 |
342.91 |
185.085 |
10 |
53.97 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
15.505 |
342.91 |
185.085 |
— |
53.97 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
打造现代化农业产业化生产，建设一流产业平台，实现农产品产业化生产，带动农村经济发展 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤350万元 |
185.09 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持农业产业发展 |
≥3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
支出预算调整程度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
资金支出执行进度情况 |
按进度执行 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进全乡经济健康发展 |
效果良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展 |
明显提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况 |
效果明显 |
部分实现目标 |
10 |
6 |
基本实现，有待继续加强 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
岷山乡水利工程专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
34.59 |
31.85 |
10 |
92.08 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
34.59 |
31.85 |
— |
92.08 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村生产条件 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总经济成本 |
≤300万元 |
31.85 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
二组周家坳水塘砖砌挡墙 |
≤40平方米 |
40 |
5 |
5 |
|||||
|
整治渠道长度 |
≥200米 |
200 |
5 |
5 |
|||||||
|
小型农田水利工程建设数量 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否改善居民生活生产 |
是 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
基本实现，有待加强 | ||||
|
生产条件带动农业亩均产量 |
效果明显 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
基本实现，有待加强 | ||||||
|
社会效益指标 |
渠道、水渠改善灌溉面积 |
≥20亩 |
20 |
5 |
5 |
||||||
|
新增和改善灌溉面积 |
≥20亩 |
20 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
生态环境是否得到改善 |
是 |
基本达成目标 |
2.5 |
2.5 |
||||||
|
农业可持续发展 |
逐步提升 |
基本达成目标 |
2.5 |
2.5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益群众满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
生态文明建设专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
130 |
3.6 |
10 |
2.77 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
130 |
3.6 |
— |
2.77 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强长江经济带绿色发展，我乡围绕本土特色农产品生姜，打造本土农产品品牌，建设野生姜加工及培育基地 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤130万元 |
3.6 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加工中心 |
≥800平方米 |
800 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
项目建设按期完工率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目持续发挥作用 |
明显 |
部分实现目标 |
10 |
7 |
基本实现，有待加强 | ||||
|
社会效益指标 |
基本公共服务提升 |
明显 |
部分实现目标 |
10 |
6 |
基本实现，有待加强 | |||||
|
生态效益指标 |
提升生态产业发展能级 |
明显 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
基本实现，有待加强 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
81 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
21.12 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
21.12 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为进一步做好防汛救灾工作，用于支持开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好受灾群众转移安置受灾人员，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒塌民房修复等工作 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入总成本 |
≤30万元 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处置突发险情 |
≥2起 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
工程及时完成率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有助于恢复受灾区经济建设 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本实现，有待继续加强 | ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序是否稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
是否有助于修复受灾区域生态环境 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤1% |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
农业技术与服务资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.8 |
7.8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.8 |
7.8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好绿色有机名特优新农产品认证及入驻 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤10元 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益企业 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目完工率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
是否按时拨付 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动周边经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本实现，有待继续加强 | ||||
|
社会效益指标 |
带动民生发展 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
柴桑区通远高速出口至九江庐山机场道路提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
岷山乡政府 |
实施单位 |
九江市柴桑区岷山乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
2.277 |
2.277 |
1.2 |
10 |
52.71 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
2.276562 |
2.276562 |
1.2 |
— |
52.71 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
包括路灯700盏，沿线外墙改造7万平方米，人行道改造4.5公里*5米，强、弱电下地5公里，下水道改造5公里，老旧建筑物5栋提升改造及其它附属配套项目。 |
基本实现 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤3465万元 |
1.2 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建路灯 |
≤700盏 |
700 |
10 |
10 |
|||||
|
沿线环境整治 |
≤10公里 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
两个责任按项目落实到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目开工率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
总投资完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
群众出行便利提升 |
效果明显 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
基本实现，有待继续加强 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。
（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。
（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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