2020年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：沙河街道办事处

报送日期：2020.06.05

单位负责人（签章）:张武          经办人（签章）：黄萍

**部门2020年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1、充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为区域经济发展做贡献。

2、负责本辖区社会事务的管理与服务工作。

3、负责加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1  个，包括：九江市柴桑区沙河街道办事处。编制人数63人，其中：行政编制38人，全部补助事业编制25人；实有人数76人，其中：在职63人，包括行政人员38人，全部事业人员25人，离退休13人。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计1196.85万元，较上年下降38.68%，主要原因是：2020年预算其他收入比2019年预算其他收入减少875万元 。其中：财政拨款收入1061.85万元，较上年增长12.76%，主要原因是：财政供养人员增加，工资津贴社保等费用相应增加；事业收入0万元，较上年增长（下降）0%，上级补助收入0万元，较上年增长（下降） 0%；其他收入（列明细）135万元，较上年下降86.63%，主要原因是：节俭办公，压缩开支。

分部门情况：①一般公共服务收入预算总计659.28万元，较上年下降37.44%，主要原因是：厉行节约，切实减少各项经费开支。②社会保障和就业收入预算总计322.64万元，较上年下降50.89%，主要原因是：根据实际工作需要减少支出经费。③农林水收入预算总计214.93万元，较上年下降10.77%，主要原因是：相关工作经费相应调减。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计1196.85万元,较上年下降38.68 %，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，压缩开支。其中：①基本支出 1196.85万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出777.23万元、商品和服务支出309.87万元、对个人和家庭的补助支出67.75万元、其他资本性支出42万元。 ②项目支出0万元，较上年增长（下降）0%，。

按功能科目分类：一般公共服务支出659.28万元，占支出预算总额55.08%；社会保障和就业支出322.64万元，占支出预算总额26.96%；农林水支出214.96万元，占支出预算总额17.96%

按经济科目分类:工资福利支出777.23万元，占支出预算总额64.94%；商品和服务支出309.87万元，占支出预算总额25.89%；对个人和家庭的补助支出67.75万元，占支出预算总额5.66%；其他基本性支出42万元，占支出预算总额 3.51 %

分部门情况：①一般公共服务支出预算总计659.28万元，较上年下降37.44%，主要原因是：厉行节约，切实减少各项经费开支。②社会保障和就业支出预算总计322.64万元，较上年下降50.89%，主要原因是：根据实际工作需要减少支出经费。③农林水支出预算总计214.93万元，较上年下降10.77%，主要原因是：相关工作经费相应调减。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：没有政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为1061.85万元，较上年增长12.76%，主要原因是：财政人员增加，工资津贴社保等费用相应增加。 

按功能科目分类：一般公共服务支出 524.28 万元，占支出预算总额 49.37%；社会保障和就业支出322.64万元，占支出预算总额30.38%；农林水支出214.93万元，占支出预算总额20.24%。

按经济科目分类:工资福利支出777.23万元，占支出预算总额73.20%；商品和服务支出174.87万元，占支出预算总额16.47%；对个人和家庭的补助支出67.75万元，占支出预算总额 6.38%；资本性支出42万元，占支出预算总额 3.9%

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费1061.85万元，较上年增长12.76%，主要原因是：财政人员增加，工资津贴社保等费用增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算26万元，较上年增加18.18%，主要原因是：增加公务用车预算6万元。

（一）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算20万元，较上年下降9.09%，主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 6万元，其中：公务用车购置费支出预算6万元，较上年增长100%，主要原因是：增加公务用车预算。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额41 万元，较上年增长68.29%。分项目情况是：采购货物预算41万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额4034.96万元，其中：流动资产3759.41万元，固定资产275.55万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物208万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加2195.02万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。