沙河街道部门2022年度整体支出绩效目标设置申报表,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2022-01-20
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2023-02083

沙河街道部门2022年度整体支出绩效目标设置申报表

发布日期： 2022-01-20 10:37 来源：

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关联导读：

部门整体支出绩效目标设置申报表
（2022年度）
部门（单位）名称				九江市柴桑区沙河街道办事处
联系人				黄萍		联系电话	13879217457
部门职能依据（三定方案批文号）				（2019）98号		部门职能简述	加强党的建议，促进经济发展，组织公共服务，实施综合管理，维护社会稳定，指导基层自治，动员社会参与，实施乡村振兴战略，加强财政管理，做好国防教育和兵役等工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化				□是　　√否
部门是否为一级预算主管部门				√是　　□否
所属部门领域				行政		直属部门包括	无
内设职能部门				党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室等7个部门		编制控制数	61
在职人员总数				77		其中:行政编制人数	44
事业编制人数				33		编外人数
上年预算(万元)		批复数		1128.99		调整数	1128.99
		实际支出数		1128.99		执行率	100%
		年末结转结余数		0		——	——
当年预算(万元)		收入合计		1116.28		其中: 上级财政拨款	0
		本级财政安排		1116.28		其他	0
		支出合计		1116.28		其中:人员经费	858.08
		公用经费		238.2		项目经费	20
其他需要说明的事项
部门职能分解				部门中期目标			部门年度绩效目标
文秘党建日常事务				文秘党建日常事务			文秘党建日常事务
社保医保民政教育文化				社保医保民政教育文化			社保医保民政教育文化
信访维稳协调民事纠纷				信访维稳协调民事纠纷			信访维稳协调民事纠纷
收支管理协税招商				收支管理协税招商			收支管理协税招商
乡村振兴农业水利				乡村振兴农业水利			乡村振兴农业水利
年度主要任务名称		工作内容				对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)
加强党的建设		负责辖区宣传思想和精神文明建设				负责辖区宣传思想和精神文明建设
促进经济发展		提高经济发展的质量和水平				提高经济发展的质量和水平
组织公共服务		建立健全群众办事一次办结机制				建立健全群众办事一次办结机制
维护社会稳定		及时化解社会矛盾，确保社区稳定				及时化解社会矛盾，确保社区稳定
实施乡村振兴战略		打造生态宜居美丽乡村				打造生态宜居美丽乡村
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值
	产出指标		数量指标		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数			≥10次
					组织开展中共党史学习教育次数			≥7次
					高铁新区征地拆迁工作			征地140亩，拆迁38户
					“一河两岸”项目征地拆迁			征地200亩，拆迁80户
					一小片区土地和赣商总部收储拆迁			征地151亩，拆迁78户
					开展爱国卫生运动			≥10次
					志愿帮扶活动			≥210场
					保障街道、社区、村正常运转个数			12
					组织宣讲道德、环保节能、社会治安、法律援助等活动			≥40场
					开展工地扬尘治理检查			≥30次
					开展监督、检查次数			35
			质量指标		拆迁完成率			≥95%
					各街道、社区、村正常运转率			100%
					促进了志愿服务体系建设及市民文明素质提升			效果良好
					“三重一大”事项决策制度执行率			100%
					部门资金管理使用、会计核算的合规性			合规
			时效指标		按季度完成预算执行进度			≥90%
			成本指标		行政运行及社保支出成本			≤1116.28万元
	效益指标		经济效益指标		完成财税收入			≥4500万元
					招商引资			0
			社会效益指标		提高群众获得感、幸福感和安全感			提升
			生态效益指标		通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况			明显改善
			可持续影响指标		预决算信息公开，提高部门公信力			作用明显
					社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况			持续提升
	满意度指标		满意度指标		人民群众满意度			≥90%
					上级或主管部门的满意度			获得表彰奖励

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