第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释                                                第一部分 沙河经济技术开发区部门概况

一、部门主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数35 人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员 0人；年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计6709.86万元，其中年初结转和结余692.7万元，较2018年减少179.12万元，下降25.86%；本年收入合计6709.86万元，较2018年增加1284.79万元，增长19.15 %，主要原因是：农村道路建设和征地拆迁增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5844.03万元，占87.1%；事业收入   万元，占  %；经营收入 政府性基金预算财政拨款收入；其他收入   万元，占  %；政府性基金预算财政拨款收入865.83万元，占12.9%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6888.99万元，其中本年支出合计6888.99万元，较2018年增加912.48万元，增长13.24 %，主要原因是：农村道路建设和征地拆迁增加；年末结转和结余 692.7 万元，较2018年减少179.12万元，下降25.86 %，主要原因是：征地拆迁增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1908.2万元，占27.7%；项目支出4980.79万元，占72.3 %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1898.39万元，决算数为6888.99万元，完成年初预算的362.86 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为361.55万元，决算数为890.16万元，完成年初预算的246.2%，主要原因是：工资调整和预算调整。

（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加教育支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加文明创建支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为259.72万元，决算数为426.11万元，完成年初预算的164.06%，主要原因是：增加殡葬支出和社区建设支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为7.24万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加计划生育支出。

（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为755.24万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加农村环境保护和生态保护支出。

（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2509.83万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加城乡社区公共设施支出。

（九）农林水支出年初预算数为219.12万元，决算数为1757.69万元，完成年初预算的802.15%，主要原因是：增加农村道路建设支出。

（十）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为414.72万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加保障性安居工程支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加灾害防治及应急管理支出。

（十二）其他支出年初预算数为10万元，决算数为20万元，完成年初预算的%，主要原因是：增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1626.43万元，其中：

（一）工资福利支出472.64万元，较2018年增加13.28万元，增长2.8%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出456.86万元，较2018年减少858.08万元，下降187.82 %，主要原因是：减少维修维护费和委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出696.93万元，较2018年增加131.61 万元，增长28.8 %，主要原因是：增加生活补助支出。

（四）资本性支出   万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为16.23万元，完成年初预算的57.96%，决算数较2018年减少11.77万元，下降42.03 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为8.87  万元，完成年初预算的44.35 %，决算数较2018年减少11.13万元，下降55.65%。决算数较年初预算数减少的主要原是：招待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.36万元，决算数为8万元，完成年初预算的92%，决算数较2018年减少0.64万元，下降8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务车运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1908.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加9.81万元，增长0.5 %，主要原因是：资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。