九江市柴桑区沙河经济技术开发区管委会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：沙河经济技术开发区管委会。编制人数34人，其中：行政编制18人，全部补助事业编制 14人。实有人数34人，其中：在职34人，包括行政人员18人，全部事业人员14人，离退休13人。

三、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计1659.18万元，其中：财政拨款收入613.18万元，占收入预算总额36.96%；事业收入  0  万元，占收入预算总额  0  %；上级补助收入 0  万元，占收入预算总额   0 %；其他收入1046 万元，占收入预算总额63.04 %。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计1659.18万元。 其中：基本支出1659.18万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出348.92万元、商品和服务支出566.59 万元、对个人和家庭的补助支出490.67万元，其他资本性支出253万元。 项目支出 0  万元，占支出预算总额  0  %，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出  0 万元、对个人和家庭的补助支出  0  万元、其他资本性支出  0 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出  1607.99万元，占支出预算总额 96.91 %；社会保障和就业支出43.79  万元，占支出预算总额2.64  %，农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.44 %。

按经济科目分类:工资福利支出  348.92 万元，占支出预算总额 21.03 %；商品和服务支出 566.59   万元，占支出预算总额  34.15  %；对个人和家庭的补助支出  490.67 万元，占支出预算总额  29.57  %，资本性支出253万元，占支出预算总额  15.25  %

（二）政府性基金支出预算  0  万元，其中：……

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为613.18万元，占支出预算总额36.96 %,同比增长1.5%，主要原因是：人员调资。

按功能科目分类：一般公共服务支出566.99万元，占支出预算总额34.17%；社会保障和就业支出38.79万元；占支出预算总额2.34%；农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.45%；

按经济科目分类:工资福利支出318.92万元，占支出预算总额19.22%；商品和服务支出208.59万元，占支出预算总额12.57%；对个人和家庭的补助支出85.67万元，占支出预算总额5.16%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算机关运行经费 566.59  万元，较上年增长（下降）   %，主要原因是：.......。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算  23 万元，较上年增长（下降） 0  %。其中：

（一）因公出国（境）支出预算   0万元，较上年增长（下降） 0  %,主要原因是：.......。

（二）公务接待费支出预算15万元，较上年下降25%。其中：一般公务接待费支出预算15万元，较上年下降25%,主要原因是：公务费用降低;商务接待费支出预算    万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算8万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算8万元，与上年持平,主要原因是：......。

九江市柴桑区沙河经济技术开发区管委会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：沙河经济技术开发区管委会。编制人数34人，其中：行政编制18人，全部补助事业编制 14人。实有人数34人，其中：在职34人，包括行政人员18人，全部事业人员14人，离退休13人。

三、收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计1659.18万元，其中：财政拨款收入613.18万元，占收入预算总额36.96%；事业收入  0  万元，占收入预算总额  0  %；上级补助收入0  万元，占收入预算总额   0 %；其他收入1046 万元，占收入预算总额63.04 %。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计1659.18万元。 其中：基本支出1659.18万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出348.92万元、商品和服务支出566.59 万元、对个人和家庭的补助支出490.67万元，其他资本性支出253万元。 项目支出 0  万元，占支出预算总额  0  %，包括工资福利支出0 万元、商品和服务支出  0 万元、对个人和家庭的补助支出  0  万元、其他资本性支出  0 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出  1607.99万元，占支出预算总额 96.91 %；社会保障和就业支出43.79  万元，占支出预算总额2.64  %，农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.44 %。

按经济科目分类:工资福利支出  348.92 万元，占支出预算总额 21.03 %；商品和服务支出 566.59   万元，占支出预算总额  34.15  %；对个人和家庭的补助支出  490.67 万元，占支出预算总额  29.57  %，资本性支出253万元，占支出预算总额  15.25  %

（二）政府性基金支出预算  0  万元，其中：……

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为613.18万元，占支出预算总额36.96 %,同比增长1.5%，主要原因是：人员调资。

按功能科目分类：一般公共服务支出566.99万元，占支出预算总额34.17%；社会保障和就业支出38.79万元；占支出预算总额2.34%；农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.45%；

按经济科目分类:工资福利支出318.92万元，占支出预算总额19.22%；商品和服务支出208.59万元，占支出预算总额12.57%；对个人和家庭的补助支出85.67万元，占支出预算总额5.16%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算机关运行经费566.59  万元，较上年增长（下降）   %，主要原因是：.......。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算  23 万元，较上年增长（下降） 0  %。其中：

（一）因公出国（境）支出预算   0万元，较上年增长（下降） 0  %,主要原因是：.......。

（二）公务接待费支出预算15万元，较上年下降25%。其中：一般公务接待费支出预算15万元，较上年下降25%,主要原因是：公务费用降低;商务接待费支出预算    万元，较上年增长（下降）   %,主要原因是：.......。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算8万元，其中：公务用车购置费支出预算   万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算8万元，与上年持平,主要原因是：......。