柴桑区狮子街道2023年预算公开说明

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

 2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

 3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

 4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

 5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

 6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

 7、动员社会参与。

 8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

 9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

 10、做好国防教育和兵役等工作；

 11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

 二、机构设置及人员情况

 2023年狮子街道部门共有预算单位_1_个，包括：狮子街道办事处。

 编制人数小计_44_人,其中：行政编制人数_21_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_23_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_44_人,其中：在职人数小计_44_人,行政在职人数_21_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数23_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_6_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

 2023年狮子街道收入预算总额为758.46万元,较上年预算安排减少55680.2万元;财政拨款收入758.46万元,较上年预算安排增加88.96万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少5187万元;其他收入0万元,较上年预算安排减少50582.16万元。

  （二)支出预算情况

2023年狮子街道支出预算总额为支出预算总额为758.46万元,较上年预算安排减少55680.2万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出758.46万元,较上年预算安排减少55680.2万元;其中：工资福利支出538.52万元,商品和服务支出204.67万元,对个人和家庭的补助3.27万元,资本性支出12万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.47万元,较上年预算安排增加31.23万元;社会保障和就业支出71.23万元,较上年预算安排增加30.73万元;国防支出6万元,较上年预算安排增加6万元;医疗卫生与计划生育支出0.36万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出21万元,较上年预算安排增加21万元;农林水支出7.4万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，其他资产0万元，较上年预算安排减少55769.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出538.52万元,较上年预算安排增加197.88万元;商品和服务支出204.67万元,较上年预算安排减少5070.12万元;对个人和家庭的补助3.27万元,较上年预算安排减少87.8万元;资本性支出12万元,较上年预算安排减少50720.16万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年狮子街道部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额758.46万元,较上年预算安排增加88.96万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.47万元,社会保障和就业支出71.23万元,国防支出6万元,医疗卫生与计划生育支出0.36万元,节能环保支出21万元，农林水支出7.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出758.46万元,较上年预算安排增加88.96万元;其中：工资福利支出538.52万元,商品和服务支出204.67万元,对个人和家庭的补助3.27万元,资本性支出12万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年狮子街道部门政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年狮子街道部门国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算216.67万元，比2022年预算减少21.12万元，下降8.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

 2023年部门所属各单位政府采购总额12万元,其中: 政府采购货物预算12万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.卫健办工作经费及其他支出项目

1)项目概述：传播职业健康知识、加强生活饮用水卫生安全检查等工作。

2）实施主体：九江市柴桑区狮子街道办事处

3）实施方案：传播职业健康知识、加强生活饮用水卫生安全检查等工作。

4）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

5）年度预算安排：年度资金总额0.36万元，其中财政拨款0.36万元。

6）绩效目标和指标：产出目标为食品安全风险监测任务完成率100%，65岁及以上老年人健康管理率≥80%，确保卫健办各项工作正常运转4项，居民健康档案规范化电子建档率≥80%，维权维稳问题解决率100%，各项工作完成及时性100%，工作经费控制率≤100%。

效益目标为促进再就业人员收入良好，突发公共卫生事件处置率100%，促进社会和谐稳定良好。

满意度指标为社会公众、干部职工满意度≥90%。

2.扶贫工作经费项目

1）项目概述：解决脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户“两不愁三保障”问题100%。脱贫户、边缘户、住房安全100%。

2）实施主体：九江市柴桑区狮子街道办事处

3）实施方案：解决脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户“两不愁三保障”问题100%。脱贫户、边缘户、住房安全100%。

4）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

5）年度预算安排：年度资金总额7.4万元，其中财政拨款7.4万元。

6）绩效目标和指标：解决相关人员“两不愁三保障”问题率100%，解决相关人员饮水、住房安全率100%，各项工作完成及时性100%，项目成本控制≤7.4万元。

效益目标为提高群众生活水平良好，贫困户返贫率≤5%。

满意度指标为社会公众、扶贫对象满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年狮子街道部门"三公"经费一般公共预算安排19万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待15万元,比上年减少0.5万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

公务用车运行4万元,比上年减少4万元，主要原因是：公车被拍卖，剩余车辆为垃圾车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。