柴桑区狮子街道部门2024年部门预算

目 录

第一部分 狮子街道部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 狮子街道部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 狮子街道部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 狮子街道部门概况

    一、部门主要职责

 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

 2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

 3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

 4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

 5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

 6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

 7、动员社会参与。

 8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

 9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

 10、做好国防教育和兵役等工作；

 11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年狮子街道部门共有预算单位1个，包括狮子街道办事处，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计44人,其中：行政编制人数21人,全部补助事业编制人数23人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数22人，部分部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数3人。

第二部分 狮子街道2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 狮子街道2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年狮子街道部门收入预算总额为2522.43万元,较上年预算安排增加1763.97万元;财政拨款收入522.43万元,较上年预算安排减少236.03万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入2000万元，较上年预算安排增加2000万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年狮子街道部门支出预算总额为支出预算总额为2522.43万元,较上年预算安排增加1763.97万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出522.43万元,较上年预算安排减少236.03万元;其中：工资福利支出445.08万元,商品和服务支出63.49万元,对个人和家庭的补助3.86万元,资本性支出10万元。项目支出2000万元,较上年预算安排增加2000万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出2000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出442.41万元,较上年预算安排减少210.06万元;国防支出6万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出66.26万元,较上年预算安排减少4.97万元;卫生健康支出0.36万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出0万元，较上年预算安排减少21万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出7.4万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出2000万元，较上年预算安排增加2000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出445.08万元,较上年预算安排减少93.44万元;商品和服务支出63.49万元,较上年预算安排减少141.18万元;对个人和家庭的补助3.86万元,较上年预算安排增加0.59万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出10万元，较上年预算安排减少2万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他支出2000万元,较上年预算安排增加2000万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年狮子街道部门财政拨款支出预算总额为522.43万元,较上年预算安排减少236.03万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出442.41万元,国防支出6万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出66.26万元,卫生健康支出0.36万元,节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出7.4万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物质储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出522.43万元,较上年预算安排减少236.03万元;其中：工资福利支出445.08万元,商品和服务支出63.49万元,对个人和家庭的补助3.86万元,资本性支出10万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算73.49万元，比2023年预算减少143.18万元，下降66.08%，主要原因是办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减办公支出。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, （各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）其他支出项目情况说明

1.其他支出项目

1）项目概述

给予办事处所属税源企业的政策奖励，促进辖区经济发展。

2）立项依据

上级相关政策及文件精神。

3）实施主体：九江市柴桑区狮子街道办事处

4）实施方案：通过项目实施，支持企业建设，促进企业发展及全镇经济发展。

5）实施周期：2024年1月-12月

6）年度预算安排：2024年度预算安排资金2000万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年狮子街道部门"三公"经费一般公共预算安排12万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待12万元,比上年减少3万元，主要原因是：响应节约型政府号召，缩减商务招待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年减4万元，主要原因是：垃圾车开支转移到第三方公司。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。