各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是“十三五”规划之年，是财政体制改革的攻坚年。一年来，新合镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局精心指导和各位代表的密切配合下，认真贯彻执行全区财税工作会议精神，解放思想，创新工作思路，积极组织财政收入，充分发挥乡财政生财、聚财、理财积极性、创造性及监督性，以扎实的工作作风服务于全镇工作大局，各项工作取得好成绩。

（一） 财政预算执行情况

  2019年新合镇累计完成财政收入1190.1万元，与上年同期减少58.4%，主要税种完成情况分别为：增值税1072.42万元，同比增加389.67万元；个人、企业所得税57.51万元，同比增加13.09万元；城市维护建设税35.7万元，同比增加28.75万元；房产税5.54万元，同比减少74.79万元；印花税9.45万元，同比增加4.53万元；耕地占用税无，同比减少1386万元；资源税无，同比减少478.21万元；城镇土地使用税9.48万元，同比减少229.39万元。

  全年财政一般预算支出与基金预算支出合计2896.24万元，同比减少884.42万元，减少23.4%；其中分项情况为：

1、一般公共服务支出：526.25万元；

2、社会保障和就业支出：373.27万元；

3、农林水事务支出：931.68万元；

4、其他文化和旅游支出：13万元；

5、计划生育机构支出：0.12万元；

6、环境卫生支出：302.12万元；

7、其他扶贫支出：7.4万元；

8、对村级一事一议补助支出：169.5万元；

9、对村民委员会及村党支部补助：135.97万元；

10、征地和拆迁补偿支出：117.32万元；

11、农村基础设施建设：291.96万元；

12、社会福利彩票公益金支出：9万元；

13、污水处理费安排支出：18.65万元；

在2019年度，因城门铜矿三期工程无耕地占用税及采石场关闭，无资源税，致使两种税种无税收，收入完成也不够理想，未完成年初目标任务。而在全年支出方面，首先国家继续加大了民生工程及财政支农资金扶持力度;其次是增加了人员及调资，相应增加了人员经费支出等政策性因素。通过对上争取，增资增项，缓解财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设。

（二）2019年财政工作情况

各位代表， 2019年新合镇财政工作取得一定成绩，保证了机关正常运转和各项事业的发展需要，这是与镇党委、政府高度重视，倡导开源节流，增收节支分不开的;也是上级有关部门大力支持配合和财税干部辛勤工作的结果，更是全镇人民共同努力奋斗的结果。

回顾2019年，我们主要做了以下几个方面的工作 ：

1、积极组织协调财政收入均衡入库。当好党委、政府参谋，努力挖掘财源，做大做好总部经济，千方百计做大财政“蛋糕”，积极配合税务部门，加大境内重点税源监控力度，防止“跑、冒、滴、漏”现象，做到应收尽收，树立开放型税源观念，服务好企业单位。

2、强化支出管理，严格执行年初预算，压缩三公经费支出，确保收支平衡。本着量入为出，“一要吃饭，二是建设”的原则，严格控制非生产性支出，保证人员工资及时发放，压缩公务费用支出，确保机关正常运转，并挤出资金兴办与全镇人民生活密切相关的社会公益事业。

   3、巩固和完善会计管理体制改革，加大专项资金管理力度。不断规范会计站日常业务管理，杜绝不合理票据入账，完善报账手续，确保镇财务集中核算和村级财务代管正常运作；加强涉农专项资金管理，资金专户储存，封闭运行，并以“一卡通”形式发放，防止截留挪用。

4、“一卡通”工作，在本年度，新合镇涉及“一卡通”惠农补贴项目达到16项，资金发放累计595.38万元，在资金发放过程中，严格按照上级文件要求，实行专人管理，坚持实事求是，张榜公布，做到不重、不漏、准确、及时地将“一卡通”农户信息、补贴金额录入系统、上传业务数据，使上级部门第一时间把资金打入补贴农户“一卡通”存折中。

   二、2020年财政工作

2020年财政收入任务为4000万元。可是压力还是比较重，一是镇级财源基础依然薄弱，缺乏大的乡镇企业支撑，财政收入压力较大;二是镇级可用财力虽然有所改善，但需要办的事还很多，同样面对日益增长的支出压力。在新的一年里，在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下，我们将扎实工作，解放思想，开拓创新，认真做好以下几项工作：

    1、坚持以组织财政收入为中心，继续当好参谋，积极配合税务部门加大税收征管力度，做好服务好本地及招商企业，同时做好税源监控工作，做到应收尽收，确保全年财政收入均衡足额入库。

    2、突出支出重点，依法编制预算，积极调整支出结构，充分体现政策导向性，为构建和谐社会提供财力保障。一是依法编制预算内外财力总量控制，统筹安排，确保收支平衡。二是调整支出结构。加大公共财政投入力度，促进财政支出效益最大化，将更多的资金投向人民群众最关心、最直接、最现实的问题。

   3、加大财政监督力度。进一步强化财政监督职能，对涉农专项资金跟踪管理，确保资金实行“一卡通”及时发放，做到专款专用。

4、加强自身建设。加强学习，不断提高政治素质和业务技能，培养组织观念和集体观念，使财政干部能干事，会干事，肯干事，争先创优，塑造基层财政所新形象。

各位代表，2020年，我深信在镇党委、政府的领导下，在各级部门的积极配合以及各位代表和全镇人民的大力支持下，全体财政工作人员以中央两会精神为指引，认真贯彻执行2020年全区财税工作会议精神，团结一致、开拓创新、奋发图强，一定能圆满完成2020年各项财政工作任务，使财政工作开创新局面，更上新台阶！

                       2020-06-09