新合镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  新合镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新合镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；负责制定并实施本乡的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本乡财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好社会治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好农业强镇工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新合镇人民政府。

本部门2019年年末编制人数31人，其中行政编制18人，事业编制13人；年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表）

新合镇人民政府2019年决算表.XLS

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4066.13万元，其中年初结转和结余817.88万元，较2018年减少532.42万元，下降14%；本年收入合计3248.24万元，较2018年减少532.42万元，下降14%，主要原因是：预算调整，缩减政府收支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2896.24万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入352万元，占11%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4066.13万元，其中本年支出合计3359.79万元，较2018年减少420.87万元，下降10.35%，主要原因是：本年预算收入下降，导致支出减少；年末结转和结余706.33万元，较2018年增减少111.55万元，下降13.64%，主要原因是：加强结余支出力度、降低结余水平、保持预算收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出1781.41万元，占53%；项目支出1578.38万元，占47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为757.87万元，决算数为2896.24万元，完成年初预算的282.15%。主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大，预算调整。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为319.18万元，决算数为526.24万元，完成年初预算的164.87%，人员调整、扶贫支出、、便民服务中心建设等支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.91万元，决算数为370.28万元，完成年初预算的1003.19%，预算调整、广告宣传力度增大、场所维护建设、就业人员补助培训、对困难群众及特殊人员的补助、扶贫支出等。

（三）农林水支出年初预算数为401.78万元，决算数为944.55万元，完成年初预算的235.09%，水利水库工程的建设和维护，山塘整治、土地开发、绿化、扶贫工程、污水处理等支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为13万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为252.12万元，完成年初预算的100%。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为427.93万元，完成年初预算的100%。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.29万元，其中：

（一）工资福利支出375.18万元，较2018年增加121.25万元，增长47.75%，主要原因是：人员变动，计算口径发生变化。

（二）商品和服务支出538.4万元，较2018年增加176.3 万元，增长48.7%，主要原因是：人员变动，计算口径发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出387.71万元，较2018年增加235.68万元，增长155.02%，主要原因是：人员变动，计算口径发生变化。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为13.44万元，完成年初预算的74.67%，决算数较2018年增加9.13万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为10.01万元，完成年初预算的71.5%，决算数较2018年增加6.71  万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.42 万元，完成年初预算的85.5%，决算数较2018年增加0.12万元，增长3.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务用车管理，合理开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出538.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加140.22万元，增长35.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展预算绩效工作。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。