新塘乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  新塘乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  新塘乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平 台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新塘乡人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5888.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少233.93万元，下降100 %；本年收入合计5888.15万元，较2021年增加281.48万元，增长5.02 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5888.15万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5888.15万元，其中本年支出合计5888.15万元，较2021年增加657.45万元，增长12.57 %，主要原因是：教育支出、科学技术支出等有明显增长；年末结转和结余0万元，较2021年减少609.89万元，下降100 %，主要原因是：资金拨付及时，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1450.82万元，占24.64%；项目支出4437.33万元，占75.36%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为741.71万元，决算数为5888.15万元，完成年初预算的793.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为685.80万元，决算数为2119.52万元，完成年初预算的309.06 %，主要原因是：日常业务项目支出无法在预算中预估到精准，对个人农业生产补贴等支出减少。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对学校补贴等经费增加。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为700万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新开展相关学习讲座。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为48.51万元，决算数为155.52万元，完成年初预算的320.59%，主要原因是：社会保障缴费，职业年金，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助项目支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：健康检查、消毒等支出。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为89.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他污染防治支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为  2139.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：国有土地使 用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）农林水支出年初预算数为7.4万元，决算数为469.01万元，完成年初预算的6337.97%，主要原因是：水资源节约管理与保护、林业和草原项目支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0万元，决算数为 2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：防汛演练支出。

（十）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为 2.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于社会福利与彩票支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.81万元，其中：

（一）工资福利支出855.53万元，较2021年增加364.69万元，增长74.30%，主要原因是：每年工资变动，人员增加。

（二）商品和服务支出308.92万元，较2021年减少1231.48万元，下降79.95%，主要原因是：减少办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出257.88万元，较2021年减少196.97万元，下降43.30%，主要原因是：农业产业项目， 基础设施建设、民生补助资金支出减少。

。

（四）资本性支出28.49万元，较2021年减少2085.31万元，下降98.65%，主要原因是：减少相关基建类项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22万元，决算数为7.81万元，完成全年预算的35.5%，决算数较2021年减少2.4万元，下降23.51 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 17万元，决算数为3.08万元，完成全年预算的18.12%，决算数较2021年减少1.95万元，下降38.77%，主要原因是压缩公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待34批，累计接待339人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：检查及公务、商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.73万元，完成全年预算的94.60%，决算数较2021年减少1.27万元，下降21.17%，主要原因是减少公务用车支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出，保障正常运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出337.41万元，较上年决算数减少1229.99万元，降低78.47%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额35.63万元，其中：政府采购货物支出35.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中公务车辆1辆，其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金398.34万元，占项目支出总额的8.98%。   

组织对新塘乡道路建设项目、现代农业发展专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出398.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，新塘乡道路建设项目资金254万元，支付254万元，支付率100%，绩效表现良好，现代农业发展专项资金全部支付，绩效表现良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5886.15万元，政府性基金预算支出2万元。从评价情况来看，单位状态良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“新塘乡道路建设项目”、“现代农业发展专项资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单 位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业 单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定， 事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附    件